MAREK DUDEK,BEATA DUDEK,JÓZEF DUDEK "ZEPART" W UPADŁOŚCI | KRS: 0000017404

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

125 tys.

zysk

20 tys.

wartość firmy

165 tys.

Branża główna: Produkcja wyrobów formowanych na zimno

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

SKOKÓWKA

Adres

RZEMIEŚLNICZA, 32

Kod pocztowy

22-400

Rejestracja

2001-06-05

Rozpoczęcie działalności

1993-01-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.

Postępowanie upadłościowe

Tak

Branże

Produkcja wyrobów formowanych na zimno Produkcja sprzętu instalacyjnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Marek Dudek osiągnęła 125 373 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 108 001 zł. Pozostałe przychody to 17 372 zł.

Całkowite koszty wyniosły 87 618 zł.

Zysk netto wyniósł 20 383 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4 048 035 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 125 373 zł w 2024 roku.
• 443 691 zł w 2023 roku.
• 83 525 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 383 zł w 2024 roku.
• 355 899 zł w 2023 roku.
• 15 414 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

28461615.2

79215.69

20303649.66

188458.47

4899792.95

-266082.45

101950.68

39896.41

358696.87

159099.59

83525.43

15413.72

443691.17

355898.68

125373.16

20382.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Marek Dudek wynosi 11 tys. zł.

EBITDA Marek Dudek wynosi 11 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 10 220 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 071 zł w 2024 roku.
• 342 045 zł w 2023 roku.
• 15 540 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5970 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 071 zł w 2024 roku.
• 342 045 zł w 2023 roku.
• 15 540 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Marek Dudek wynosi 165 114 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 313 433 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 811 160 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 165 114 zł w 2024 roku.
• 1 719 389 zł w 2023 roku.
• 117 339 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

551960.66

19843233.56

71154038

545603.23

14835203.55

50759124.15

0

3692513.72

12249482.38

0

227552.76

558549.74

0

875529.61

2227394.26

0

117338.5

215792.08

0

1719388.83

4982581.52

0

165113.55

313432.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Marek Dudek wynosi 14,8%. To oznacza, że firma ma szansę 14,8% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Umiarkowane ryzyko zamknięcia sugeruje konieczność monitorowania sytuacji finansowej organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,851% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 14,8% w 2024 roku.
• 14,8% w 2023 roku.
• 14,8% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marek Dudek wynosi 10,8%. To oznacza, że firma ma szansę 10,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,426% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,8% w 2024 roku.
• 10,7% w 2023 roku.
• 11,9% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Marek Dudek charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Marek Dudek wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 53 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Marek Dudek wyniosły 96 930 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -60 734 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 3071 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Marek Dudek wyniosła 1 238 456 zł.

a

ktywa trwałe to 4722 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 233 733 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 238 456 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -869 039 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 107 494 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -723 224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 238 456 zł w 2024 roku.
• 1 174 032 zł w 2023 roku.
• 890 488 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6301024.67

5188832.56

3245545.2

807748.42

999000.12

890487.57

1174032.41

1238455.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.11

0

0.04

0.26

0.02

0.01

-0.08

-0.47

-0.03

-0.05

0.05

-0.03

0.39

0.16

-0.13

0.45

0.44

0.02

-0.01

0.19

0.18

0.3

-0.38

0.8

0.02

-0.02

0.1

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Marek Dudek wyniosły 2 107 494 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 238 456 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 170%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -493 940 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 107 494 zł w 2024 roku
• 2 110 920 zł w 2023 roku
• 2 144 469 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 170% w 2024 roku
• 180% w 2023 roku
• 241% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6301024.67

5565077.12

0.88

5188832.56

4461361.59

0.86

3245545.2

2677565.08

0.82

807748.42

2236242.71

2.77

999000.12

2268394.82

2.27

890487.57

2144468.55

2.41

1174032.41

2110920.3

1.8

1238455.69

2107494.38

1.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Marek Dudek wykazała przychody na poziomie 125 373 zł.

Organizacja zarobiła 25 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5398 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 383 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 771 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5398 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

5398

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów formowanych na zimno" (24.33.Z)

dane za rok

Organizacja Marek Dudek wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Produkcja wyrobów formowanych na zimno".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58904

0.79452

0.65753

0.76119

0.22951

0.23729

0.40299

0.52941

0

0.67089

0.75641

0.60759

0.77632

0.30435

0.34848

0.53947

0.68

0

0.12222

0.59091

0.6

0.74684

0.18571

0.22388

0.1625

0.05128

0

0.54444

0.26667

0.4

0.93023

0.9359

0.9589

0.51163

0.21176

0

0.53125

0.30208

0.41667

0.93182

0.96203

0.97368

0.60674

0.08046

0

0.44231

0.21782

0.36538

0.93617

0.90805

0.89535

0.35789

0.16129

0

0.7

0.28421

0.38

0.9375

0.98824

0.89691

0.05263

0

0.44304

0.21053

0.34177

0.9359

0.88571

0.83582

0.46154

0.21795

0.47143

Powiązania

MAREK DUDEK,BEATA DUDEK,JÓZEF DUDEK "ZEPART" - powstanie organizacji

D BEATA - wspólnik, reprezentacja

J LESZEK - syndyk

D MAREK - reprezentacja, wspólnik

D JÓZEF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

05.06.2001

Marek Dudek,beata Dudek,józef Dudek "zepart"

Organizacja

wspólnik

05.06.2001

D Marek

Lipiec 1958

Osoba

wspólnik

05.06.2001

D Beata

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

05.06.2001

D Józef

Styczeń 1935

Osoba

reprezentacja

05.06.2001

D Marek

Lipiec 1958

Osoba

reprezentacja

05.06.2001

D Beata

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

05.06.2001

D Józef

Styczeń 1935

Osoba

syndyk

04.11.2020

J Leszek

Lipiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MAREK DUDEK,BEATA DUDEK,JÓZEF DUDEK "ZEPART"

	Organizacja	Numer KRS
1	H.A.L.T. BIS SP. Z O.O.	0000416266
2	STILMER SP. Z O.O.	0000558270
3	TNI MAZURY SP. Z O.O.	0000659765
4	M-TECH FILIP MROTEK S.K.A.	0000946648
5	TNI MAZURY SP. Z O.O. SP. K.	0000682685
6	LOXAN SP. Z O.O. SP. K.	0000664335
7	C&C LIPSKO SP. Z O.O.	0000927023
8	POLISH TRADE HOUSE SP. Z O.O.	0000392922
9	MG SP. Z O.O.	0000996654
10	KB STAL SP. Z O.O.	0000459557
11	POLSTAL DUDEK SP. Z O.O.	0000357870
12	MACH CNC SP. Z O.O.	0000864794
13	MICRO-TECH SP. Z O.O.	0000470537
14	TEKAEM PG SP. Z O.O.	0001082819
15	FORTAXA TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000735693
16	ERI SILESIA SP. Z O.O.	0000416411
17	DSK DRUTY SPECJALNE ROBERT KORZELA SP. K.	0001029826
18	GALANTERIA MODELARSKA I ODLEWNICZA NORAM	0000339693
19	MANSARD-BIS SP. Z O.O.	0001045683
20	AGRO WEIGHTS SP. Z O.O.	0000523003
21	KWM SP. Z O.O.	0000427703
22	GPT STAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000567041
23	JOB2 SP. Z O.O.	0000710609
24	MEGIS SP. Z O.O.	0000371991
25	GERDA 1 SP. Z O.O.	0000246338
26	RBT SOLAR SP. Z O.O.	0001049095
27	AT SYSTEM SP. Z O.O.	0001059578
28	WOLNIEWICZ METALE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000633086
29	P&M SERWIS SP. Z O.O.	0000624798
30	LEONHARD SP. Z O.O.	0000436666

MAREK DUDEK,BEATA DUDEK,JÓZEF DUDEK "ZEPART" SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI KRS 0000017404 NIP 9220010560 REGON 950118810

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów formowanych na zimno" (24.33.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAREK DUDEK,BEATA DUDEK,JÓZEF DUDEK "ZEPART"

MAREK DUDEK,BEATA DUDEK,JÓZEF DUDEK "ZEPART" SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI KRS
0000017404 NIP
9220010560 REGON
950118810