TOPPARTS2 SP. Z O.O. | KRS: 0000627683

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

925 tys.

zysk

-38 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŻARÓW

Adres

UL. SPORTOWA, 1

Kod pocztowy

58-130

Rejestracja

2016-07-11

Rozpoczęcie działalności

2016-07-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność pocztowa i kurierska Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Topparts2 osiągnęła 925 202 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 763 117 zł. Pozostałe przychody to 162 085 zł.

Całkowite koszty wyniosły 801 472 zł.

Strata netto wyniosła 38 355 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 925 202 zł w 2024 roku.
• 1 101 360 zł w 2023 roku.
• 1 747 548 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 166 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -38 355 zł w 2024 roku.
• -177 596 zł w 2023 roku.
• 295 866 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

896945.98

207805

1897413.59

23231.37

2147572.29

596962.11

2055988.62

299691.33

1688790.04

269109.07

1747547.65

295866

1101359.79

-177595.93

925202.32

-38355.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Topparts2 wynosi 1 812 615 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 377 674 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 256 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 812 615 zł w 2024 roku.
• 1 958 820 zł w 2023 roku.
• 3 706 273 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

157642.44

1586826.43

2909270

175065.97

1532933.84

4743533.98

622787.55

4442350.85

8357469.54

934045.84

3503470.24

5139971.55

1135877.65

3338173.95

6058014.12

1357777.15

3706272.91

7241478.12

0

1958820.06

6531094.4

0

1812615.45

6377674.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Topparts2 wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Topparts2 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 158 565 zł.

Koszty operacyjne Topparts2 wyniosły 905 370 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 842 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 158 565 zł w 2024 roku
• 184 645 zł w 2023 roku
• 189 286 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Topparts2 wyniosła 2 667 831 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 667 831 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 667 831 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 594 419 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 073 413 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 261 431 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 667 831 zł w 2024 roku.
• 2 754 293 zł w 2023 roku.
• 3 028 477 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

837811.04

1973048.54

1996031.77

2229975.59

2381482.41

3028477.22

2754293.06

2667831.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -19%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.99

0.27

0.23

0.01

0.1

0.03

0.01

0.3

0.72

0.3

0.28

0.13

0.24

0.12

0.15

0.11

0.18

0.16

0.1

0.16

0.17

-0.06

-0.11

-0.08

-0.16

-0.01

-0.02

-0.19

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Topparts2 wyniosły 1 073 413 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 667 831 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 073 413 zł w 2024 roku
• 1 121 519 zł w 2023 roku
• 1 218 108 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

837811.04

627621.12

0.75

1973048.54

1739627.25

0.88

1996031.77

1165648.37

0.58

2229975.59

984581.13

0.44

2381482.41

866978.88

0.36

3028477.22

1218107.69

0.4

2754293.06

1121519.46

0.41

2667831.41

1073412.87

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Topparts2 wykazała przychody na poziomie 925 202 zł.

Organizacja zarobiła -38 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -38 355 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5212 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2861 zł w 2023 roku
• 26 733 zł w 2022 roku

Wartość

36487

13038

61816

111867

27627

26733

2861

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

dane za rok

Organizacja Topparts2 wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78929

0.57827

0.58795

0.52292

0.94581

0.95427

0.94551

0.91548

0.81782

0.66638

0.63986

0.67688

0.66439

0.4592

0.63141

0.53561

0.5428

0.77491

0.86148

0.64979

0.68798

0.36664

0.94135

0.94441

0.92896

0.83981

0.86088

0.81811

0.65596

0.69389

0.31477

0.86222

0.84469

0.82992

0.65011

0.89382

0.75441

0.63381

0.71292

0.29717

0.8769

0.89335

0.72602

0.51536

0.78685

0.79069

0.63913

0.72629

0.32372

0.89552

0.87572

0.7506

0.53195

0.78964

0.06387

0.57288

0.71224

0.31848

0.1513

0.18505

0.22497

0.12393

0.63748

0.16771

0.49799

0.67229

0.31759

0.24504

0.13545

0.3187

0.20158

0

Powiązania

B GRETA - wspólnik, reprezentacja

B MIROSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.01.2020

B Mirosław

Listopad 1968

Osoba

wspólnik

11.07.2016

08.01.2020

B Mirosław

Listopad 1968

Osoba

wspólnik

08.01.2020

B Greta

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

10.01.2023

12.07.2023

K Monika

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

11.07.2016

10.01.2023

K Monika

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

26.05.2022

12.07.2023

B Greta

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

12.07.2023

B Greta

Październik 1973

Osoba

Udziałowcy

Bożek Mirosław posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Bożek Greta posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.01.2020 jest Bożek Mirosław kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.07.2016 do 08.01.2020 był Bożek Mirosław kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do TOPPARTS2

	Organizacja	Numer KRS
1	TOTAL - PEOPLE SP. Z O.O.	0000065729
2	VICTORIA ALHO SP. Z O.O.	0000591176
3	ALMONI SP. Z O.O.	0000177580
4	HYMER SP. Z O.O.	0000889972
5	GRAFIX MOTORS SP. Z O.O.	0000400117
6	KANCELARIA ANCA CARS SP. Z O.O.	0000610633
7	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "KONKRET" SP. Z O.O.	0000025483
8	JWM SP. Z O.O. SP. K.	0000373489
9	BUSINESS LOCATION POLAND SP. Z O.O.	0000874917
10	NFM SERVICES SP. Z O.O.	0000389042
11	BUY THE WAY LEASE SP. Z O.O.	0000896933
12	ELANTEL SP. Z O.O.	0000145599
13	ANNA I MARIUSZ RAKOWSCY SP. J.	0000249048
14	PREMIUM AUTO SP. Z O.O.	0000679528
15	PAM CARS SP. Z O.O.	0000749853
16	AUTA Z KANADY SP. Z O.O.	0000276158
17	GARDOS SP. Z O.O.	0000824343
18	RESCUE SP. Z O.O.	0000637210
19	IWS SP. Z O.O.	0000255210
20	MS BROKERS SP. Z O.O.	0000558916
21	CAR-PARTNER SP. Z O.O.	0000067593
22	G-M SP. Z O.O.	0000141608
23	TECH BAU SERVICE SP. Z O.O.	0000853895
24	BEŁTOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000405262
25	CHALLANGE FORTY SP. Z O.O.	0000466664
26	NH MOTORS SP. Z O.O.	0000686418
27	L'EMIR SE SP. Z O.O.	0000629580
28	AUTO - HATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZAILNOŚCIĄ	0000692664
29	KOZŁOWSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000442539
30	SEDIAN POLAND SP. Z O.O.	0000483568

TOPPARTS2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000627683 NIP 8842766988 REGON 364935361

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOPPARTS2

TOPPARTS2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000627683 NIP
8842766988 REGON
364935361