Organizacja Sim-03 osiągnęła 551 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 551 473 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 366 876 zł.
Zysk netto wyniósł 184 597 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 91 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 551 473 zł w 2023 roku.
• 581 129 zł w 2022 roku.
• 568 688 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 597 zł w 2023 roku.
• 185 057 zł w 2022 roku.
• 68 666 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sim-03 wynosi 1 796 358 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
690 323 zł a 3 681 723 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 210 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 796 358 zł w 2023 roku.
• 1 679 523 zł w 2022 roku.
• 1 049 274 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sim-03 wyniosła 2 857 803 zł.
a
ktywa trwałe to 1 214 180 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 643 623 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 857 803 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 920 431 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 937 372 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 857 803 zł w 2023 roku.
• 2 580 342 zł w 2022 roku.
• 2 504 833 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sim-03 wyniosły 1 937 372 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 857 803 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 937 372 zł w 2023 roku
• 1 844 508 zł w 2022 roku
• 1 977 522 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sim-03 wykazała przychody na poziomie 551 473 zł.
Organizacja zarobiła 204 889 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 292 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 597 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3382 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 292 zł w 2023 roku
• 16 766 zł w 2022 roku
• 80 zł w 2021 roku