Organizacja Insprada - radaś i radaś osiągnęła 1 380 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 380 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 341 841 zł.
Zysk netto wyniósł 38 159 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -354 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 380 000 zł w 2023 roku.
• 2 544 000 zł w 2022 roku.
• 3 324 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -34 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 159 zł w 2023 roku.
• 735 zł w 2022 roku.
• 71 798 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Insprada - radaś i radaś wynosi 4 309 117 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
381 586 zł a 17 261 240 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -328 009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 309 117 zł w 2023 roku.
• 4 906 806 zł w 2022 roku.
• 5 710 509 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Insprada - radaś i radaś wyniosła 606 667 zł.
a
ktywa trwałe to 606 667 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 354 516 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 315 316 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 200 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 803 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 354 510 zł w 2023 roku.
• 4 330 632 zł w 2022 roku.
• 7 338 856 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Insprada - radaś i radaś wyniosły 39 200 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 354 510 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 868 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 200 zł w 2023 roku
• 53 474 zł w 2022 roku
• 3 062 433 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Insprada - radaś i radaś wykazała przychody na poziomie 1 380 000 zł.
Organizacja zarobiła 38 159 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 159 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Insprada - radaś i radaś wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki