Organizacja Eco-packing ltd. osiągnęła 7 910 654 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 910 654 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 759 228 zł.
Strata netto wyniosła 848 574 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 435 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 910 654 zł w 2022 roku.
• 6 344 855 zł w 2021 roku.
• 6 535 003 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -140 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -848 574 zł w 2022 roku.
• -134 672 zł w 2021 roku.
• -23 746 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eco-packing ltd. wynosi 5 273 769 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 776 635 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 915 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 273 769 zł w 2022 roku.
• 4 229 903 zł w 2021 roku.
• 4 356 669 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eco-packing ltd. wyniosła 4 054 584 zł.
a
ktywa trwałe to 436 237 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 618 347 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 054 584 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 190 190 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 244 774 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 657 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 054 584 zł w 2022 roku.
• 3 193 854 zł w 2021 roku.
• 2 506 134 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eco-packing ltd. wyniosły 5 244 774 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 054 584 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 129%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 951 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 244 774 zł w 2022 roku
• 3 535 470 zł w 2021 roku
• 2 728 562 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 129% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku
• 109% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eco-packing ltd. wykazała przychody na poziomie 7 910 654 zł.
Organizacja zarobiła -848 574 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -848 574 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 15 484 zł w 2020 roku