FABRYKA PAPIERU W DĄBROWICY SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000785781

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

957 tys.

zysk

-439 tys.

wartość firmy

638 tys.

Branża główna: Produkcja papieru i tektury

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

DĄBROWICA

Kod pocztowy

58-500

Rejestracja

2019-05-13

Rozpoczęcie działalności

2019-05-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI - SPÓŁCE FABRYKA PAPIERU W DĄBROWICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DZIAŁAJĄCEJ PRZEZ ZARZĄD ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA TJ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja papieru i tektury Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Doradztwo związane z zarządzaniem DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Produkcja wyrobów z papieru i tektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fabryka Papieru W Dąbrowicy osiągnęła 956 694 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 956 694 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 395 629 zł.

Strata netto wyniosła 438 935 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 159 449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 956 694 zł w 2024 roku.
• 2 699 560 zł w 2023 roku.
• 3 041 266 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -73 156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -438 935 zł w 2024 roku.
• -2 266 856 zł w 2023 roku.
• -2 120 754 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

139954.93

-2215183.99

1086417.58

-1785784.88

1922085.56

-2114337.44

3041266.2

-2120753.94

2699560.18

-2266856.05

956693.56

-438935.32

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fabryka Papieru W Dąbrowicy wynosi 637 796 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 391 734 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 106 299 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 637 796 zł w 2024 roku.
• 1 799 707 zł w 2023 roku.
• 2 027 511 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1810665.29

9159264.04

0

1102301.73

2716043.95

0

1281390.37

4805213.9

0

2027510.8

7603165.5

0

1799706.79

6748900.45

0

637795.71

2391733.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fabryka Papieru W Dąbrowicy wynosi -439 tys. zł.

EBITDA Fabryka Papieru W Dąbrowicy wynosi -146 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-2134009.78

-1655591.92

-1654942.73

-907859.52

-1915446.63

-1188760.8

-1490543.42

-669952.22

-1716517.08

-1033478.65

-438935.32

-145918.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fabryka Papieru W Dąbrowicy wynosi 3,24%. To oznacza, że firma ma szansę 3,24% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,253% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,24% w 2024 roku.
• 3,23% w 2023 roku.
• 3,23% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fabryka Papieru W Dąbrowicy wynosi 5,9%. To oznacza, że firma ma szansę 5,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,981% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,9% w 2024 roku.
• 7,2% w 2023 roku.
• 6,3% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fabryka Papieru W Dąbrowicy charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Fabryka Papieru W Dąbrowicy wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 38 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 108 tys. zł w 2023 roku.
• 119 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

457963.2

0

100806.23

0

76883.42

0

118551.05

0

107981.25

0

38267.74

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 172 894 zł.

Koszty operacyjne Fabryka Papieru W Dąbrowicy wyniosły 1 395 629 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 816 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 172 894 zł w 2024 roku
• 740 924 zł w 2023 roku
• 869 892 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

950790.8

890301.83

715603.53

869891.67

740924.24

172893.73

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fabryka Papieru W Dąbrowicy wyniosła 4 147 546 zł.

a

ktywa trwałe to 4 063 007 zł.

a

ktywa obrotowe to 84 540 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 147 546 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -6 462 276 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 609 823 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 691 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 147 546 zł w 2024 roku.
• 5 435 128 zł w 2023 roku.
• 6 358 188 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

8409324.26

7561890.32

7015334.48

6358187.51

5435127.71

4147546.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła -46%.

Marża netto wyniosła -46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.26

-0.97

-15.34

-15.83

-0.24

-3.54

-1.52

-1.64

-0.3

1.79

-1

-1.1

-0.33

0.56

-0.5

-0.7

-0.42

0.38

-0.64

-0.84

-0.11

0.07

-0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fabryka Papieru W Dąbrowicy wyniosły 10 609 823 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 147 546 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 256%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 768 304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 609 823 zł w 2024 roku
• 11 458 469 zł w 2023 roku
• 10 114 672 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 256% w 2024 roku
• 211% w 2023 roku
• 159% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

8409324.26

6119508.25

0.73

7561890.32

7057859.19

0.93

7015334.48

8197675.67

1.17

6358187.51

10114672.33

1.59

5435127.71

11458468.58

2.11

4147546.44

10609822.63

2.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fabryka Papieru W Dąbrowicy wykazała przychody na poziomie 956 694 zł.

Organizacja zarobiła -438 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -438 935 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru i tektury" (17.12.Z)

dane za rok

Organizacja Fabryka Papieru W Dąbrowicy wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Produkcja papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35294

0

0.0098

0.03883

0.32673

0.65049

0.61224

0.03704

0.04938

0.14286

0.0303

0.02752

0.46154

0.65138

0.70297

0.09524

0.09639

0.14851

0.0099

0

0.03774

0.47115

0.63208

0.79208

0.13793

0.13095

0.06931

0.95192

0.04301

0.44086

0.56989

0.83516

0.09333

0.08108

0.05495

0.79348

0.05682

0.40909

0.48864

0.89286

0.06849

0.08571

0.03571

0.77647

0.11538

0.27273

0.37179

0.92105

0.06061

0.06154

0.10526

0.46753

0

Powiązania

ADLER INTERNATIONAL A. KUTNIK - wspólnik

FABRYKA PAPIERU W DĄBROWICY - reprezentacja, wspólnik

Miękisz Jerzy - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.05.2019

Fabryka Papieru W Dąbrowicy

Organizacja

wspólnik

13.05.2019

15.12.2021

Adler International A. Kutnik

Organizacja

wspólnik

15.12.2021

Adler International A. Kutnik

Organizacja

wspólnik

13.05.2019

Miękisz Jerzy

Listopad 1958

Osoba

reprezentacja

13.05.2019

Fabryka Papieru W Dąbrowicy

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Miękisz Jerzy

wspólnik

Podobne organizacje do FABRYKA PAPIERU W DĄBROWICY

	Organizacja	Numer KRS
1	AUXIL CAPITAL SP. Z O.O.	0000738128
2	SINO PACK CARE DARIUSZ ZUZEK SP. J.	0000930430
3	PALLZA SP. Z O.O.	0000525882
4	ECO-PACKING LTD. SP. Z O.O.	0000626927
5	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "BUD-PAP" MAŁEK I SPÓŁKA	0000088347
6	ATLAS PAK SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000728185
7	GTP GROUP SP. Z O.O.	0000197301
8	GMD PLUS WRÓBLEWSKI MORGAŚ SP. J.	0000323906
9	AHLSTROM WARSAW SP. Z O.O.	0000322648
10	OLTOM - KARTON SP. Z O.O.	0000604447
11	ALLIED INVESTMENT SP. Z O.O.	0000789151
12	INTERBUD SP. Z O.O.	0000261265
13	BEST PACKERS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000503988
14	ŻYWIECKIE ZAKŁADY PAPIERNICZE "SOLALI" W UPADŁOŚCI	0000032069
15	ECOPACK HC SP. Z O.O.	0000931040
16	OMEGA PACKAGING SP. Z O.O.	0000440976
17	INNOVATION PAPER SP. Z O.O.	0000501847
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE ELMAR-PAPIER	0000035280
19	NEW PATTERN SP. Z O.O. S.K.A.	0000415410
20	RADOBOX SP. Z O.O.	0000464064
21	TEWEX-REPRO SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000370781
22	TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH CISIEC	0000144001
23	KIMBERLY - CLARK POLSKA SP. Z O.O.	0000439206
24	KORNELLI SP. Z O.O.	0000571452
25	MER POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000459364
26	WSC NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000418446
27	VECTOR EUROPE SP. Z O.O.	0000899630
28	INER SP. Z O.O.	0000129953
29	DPH BOXES SP. Z O.O.	0000619334
30	G+P TECHNIK POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000226426

FABRYKA PAPIERU W DĄBROWICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000785781 NIP 8151806082 REGON 383336849

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru i tektury" (17.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do FABRYKA PAPIERU W DĄBROWICY

FABRYKA PAPIERU W DĄBROWICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000785781 NIP
8151806082 REGON
383336849