FABRYKA PAPIERU W DĄBROWICY SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000785781

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

2,7 mln

zysk

-2,3 mln

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Produkcja papieru i tektury

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

DĄBROWICA

Kod pocztowy

58-500

Rejestracja

2019-05-13

Rozpoczęcie działalności

2019-05-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI - SPÓŁCE FABRYKA PAPIERU W DĄBROWICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DZIAŁAJĄCEJ PRZEZ ZARZĄD ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA TJ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja papieru i tektury DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury Doradztwo związane z zarządzaniem Produkcja wyrobów z papieru i tektury Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fabryka Papieru W Dąbrowicy osiągnęła 2 699 560 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 699 531 zł. Pozostałe przychody to 29 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 966 387 zł.

Strata netto wyniosła 2 266 856 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 539 912 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 699 560 zł w 2023 roku.
• 3 041 266 zł w 2022 roku.
• 1 922 086 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -453 371 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 266 856 zł w 2023 roku.
• -2 120 754 zł w 2022 roku.
• -2 114 337 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

139954.93

-2215183.99

1086417.58

-1785784.88

1922085.56

-2114337.44

3041266.2

-2120753.94

2699560.18

-2266856.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fabryka Papieru W Dąbrowicy wynosi -1,72 mln zł.

EBITDA Fabryka Papieru W Dąbrowicy wynosi -1,03 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fabryka Papieru W Dąbrowicy wynosi 1 799 707 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 748 900 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 359 941 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 799 707 zł w 2023 roku.
• 2 027 511 zł w 2022 roku.
• 1 281 390 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1810665.29

9159264.04

0

1102301.73

2716043.95

0

1281390.37

4805213.9

0

2027510.8

7603165.5

0

1799706.79

6748900.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fabryka Papieru W Dąbrowicy wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,139% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fabryka Papieru W Dąbrowicy wynosi 6,9%. To oznacza, że firma ma szansę 6,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,372% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,9% w 2023 roku.
• 6,5% w 2022 roku.
• 9,3% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fabryka Papieru W Dąbrowicy charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Fabryka Papieru W Dąbrowicy wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 108 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 108 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 108 tys. zł w 2023 roku.
• 119 tys. zł w 2022 roku.
• 77 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 740 924 zł.

Koszty operacyjne Fabryka Papieru W Dąbrowicy wyniosły 4 416 048 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 148 185 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 740 924 zł w 2023 roku
• 869 892 zł w 2022 roku
• 715 604 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fabryka Papieru W Dąbrowicy wyniosła 5 435 128 zł.

a

ktywa trwałe to 4 356 024 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 079 104 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 435 128 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -6 023 341 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 458 469 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 087 026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 435 128 zł w 2023 roku.
• 6 358 188 zł w 2022 roku.
• 7 015 334 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

8409324.26

7561890.32

7015334.48

6358187.51

5435127.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła -64%.

Marża netto wyniosła -84%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.26

-0.97

-15.34

-15.83

-0.24

-3.54

-1.52

-1.64

-0.3

1.79

-1

-1.1

-0.33

0.56

-0.5

-0.7

-0.42

0.38

-0.64

-0.84

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fabryka Papieru W Dąbrowicy wyniosły 11 458 469 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 435 128 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 211%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 291 694 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 458 469 zł w 2023 roku
• 10 114 672 zł w 2022 roku
• 8 197 676 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 211% w 2023 roku
• 159% w 2022 roku
• 117% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

8409324.26

6119508.25

0.73

7561890.32

7057859.19

0.93

7015334.48

8197675.67

1.17

6358187.51

10114672.33

1.59

5435127.71

11458468.58

2.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fabryka Papieru W Dąbrowicy wykazała przychody na poziomie 2 699 560 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru i tektury" (17.12.Z)

dane za rok

Organizacja Fabryka Papieru W Dąbrowicy wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Produkcja papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35294

0

0.0098

0.03883

0.32673

0.65049

0.62245

0.04938

0.06173

0.14286

0.0303

0.02752

0.46154

0.65138

0.70297

0.09639

0.09756

0.14851

0.0099

0

0.03774

0.47115

0.63208

0.79208

0.13953

0.13253

0.06931

0.95192

0.04255

0.44681

0.57447

0.83696

0.09333

0.08108

0.05435

0.7957

0.05747

0.4023

0.48276

0.90361

0.06944

0.07246

0.03614

0.77381

Powiązania

ADLER INTERNATIONAL A. KUTNIK K. JANOTA - wspólnik

FABRYKA PAPIERU W DĄBROWICY - reprezentacja, wspólnik

M JERZY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.05.2019

Fabryka Papieru W Dąbrowicy

Organizacja

wspólnik

15.12.2021

Adler International A. Kutnik K. Janota

Organizacja

wspólnik

13.05.2019

15.12.2021

Adler International A. Kutnik K. Janota

Organizacja

wspólnik

13.05.2019

M Jerzy

Listopad 1958

Osoba

reprezentacja

13.05.2019

Fabryka Papieru W Dąbrowicy

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FABRYKA PAPIERU W DĄBROWICY

	Organizacja	Numer KRS
1	SINO PACK CARE DARIUSZ ZUZEK SP. J.	0000930430
2	BEST PACKERS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000503988
3	GTP GROUP SP. Z O.O.	0000197301
4	GMD PLUS WRÓBLEWSKI I INNI SP. J.	0000323906
5	ECO-PACKING LTD. SP. Z O.O.	0000626927
6	INNOVATION PAPER SP. Z O.O.	0000501847
7	INTERBUD SP. Z O.O.	0000261265
8	NEW PATTERN SP. Z O.O. S.K.A.	0000415410
9	OMEGA PACKAGING SP. Z O.O.	0000440976
10	ECOPACK HC SP. Z O.O.	0000931040
11	PALLZA SP. Z O.O.	0000525882
12	RADOBOX SP. Z O.O.	0000464064
13	TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH CISIEC	0000144001
14	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "BUD-PAP" MAŁEK I SPÓŁKA	0000088347
15	KIMBERLY - CLARK POLSKA SP. Z O.O.	0000439206
16	PROVANU SP. Z O.O. SP. K.	0000540827
17	GDSILESIA SP. Z O.O.	0000954793
18	"KARTON-PAK" ZBIGNIEW TKACZYK SP. J.	0000454677
19	VECTOR EUROPE SP. Z O.O.	0000899630
20	ATLAS PAK SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000728185
21	DPH BOXES SP. Z O.O.	0000619334
22	RAPAK SP. Z O.O.	0000675196
23	G+P TECHNIK POLSKA SP. Z O.O.	0000226426
24	OLTOM - KARTON SP. Z O.O.	0000604447
25	ALLIED INVESTMENT SP. Z O.O.	0000789151
26	POLCOAT SP. Z O.O. SP. K.	0000681101
27	WSC NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000418446
28	SERVIETTO POLEN SP. Z O.O.	0000611812
29	NPA NORDISK PAPPER POLSKA SP. Z O.O.	0000772629
30	INTER PAK SOLUTION SP. Z O.O.	0000942908

FABRYKA PAPIERU W DĄBROWICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000785781 NIP 8151806082 REGON 383336849

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru i tektury" (17.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FABRYKA PAPIERU W DĄBROWICY

FABRYKA PAPIERU W DĄBROWICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000785781 NIP
8151806082 REGON
383336849