DNA INVEST KWIATKOWSKI SP. K. | KRS: 0000626414

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

1,1 mln

zysk

-59 tys.

wartość firmy

916 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. CECHOWA, 100B

Kod pocztowy

30-685

Rejestracja

2016-06-30

Rozpoczęcie działalności

2016-06-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE, Z KTÓRYCH KAŻDY MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Obróbka mechaniczna elementów metalowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agencji reklamowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DNA Invest Kwiatkowski osiągnęła 1 068 634 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 961 656 zł. Pozostałe przychody to 106 978 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 021 080 zł.

Strata netto wyniosła 59 424 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 90 111 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 068 634 zł w 2024 roku.
• 1 106 975 zł w 2023 roku.
• 1 423 676 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 450 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -59 424 zł w 2024 roku.
• -48 713 zł w 2023 roku.
• 139 699 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

437856

34723.8

353739.35

-37708.31

661566

-12687.24

1026907.32

10189.73

1962451.06

279912.21

1423675.77

139699.41

1106975.25

-48713.11

1068633.99

-59424.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DNA Invest Kwiatkowski wynosi 915 595 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 671 585 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 126 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 915 595 zł w 2024 roku.
• 985 724 zł w 2023 roku.
• 1 792 190 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

21911.07

452710.27

1094640

0

235826.23

884348.38

0

441044

1653915

0

725363.8

2567268.3

201554.15

2629503.69

4906127.65

284275.66

1792190.48

3559189.42

0

985724.32

2767438.13

0

915595.3

2671584.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DNA Invest Kwiatkowski wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DNA Invest Kwiatkowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 103 978 zł.

Koszty operacyjne DNA Invest Kwiatkowski wyniosły 990 644 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -37 891 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 103 978 zł w 2024 roku
• 100 858 zł w 2023 roku
• 242 081 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DNA Invest Kwiatkowski wyniosła 3 619 973 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 442 556 zł.

a

ktywa obrotowe to 177 417 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 619 973 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 270 897 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 349 076 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 497 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 619 973 zł w 2024 roku.
• 4 440 840 zł w 2023 roku.
• 5 226 178 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

140276.64

1046620.77

1613483.37

5400261.42

5366842.21

5226177.86

4440839.92

3619973.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

1.19

0.08

-0.04

4.35

-0.11

-0.01

0.59

-0.02

0

-0.91

0.08

0.01

0.05

1.04

0.18

0.14

0.03

0.37

0.22

0.1

-0.01

-0.15

0.06

-0.04

-0.02

-0.22

-0.03

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DNA Invest Kwiatkowski wyniosły 3 349 076 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 619 973 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 462 573 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 349 076 zł w 2024 roku
• 4 110 519 zł w 2023 roku
• 4 847 144 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

140276.64

111061.88

0.79

1046620.77

1055296.61

1.01

1613483.37

1634846.45

1.01

5400261.42

5411434.77

1

5366842.21

5098103.35

0.95

5226177.86

4847143.65

0.93

4440839.92

4110518.82

0.93

3619973.18

3349076.33

0.93

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DNA Invest Kwiatkowski wykazała przychody na poziomie 1 068 634 zł.

Organizacja zarobiła -54 450 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4974 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -59 424 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 711 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4974 zł w 2024 roku
• 248 zł w 2023 roku
• 25 934 zł w 2022 roku

Wartość

0

25934

248

4974

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja DNA Invest Kwiatkowski wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66386

0.54743

0.27034

0.69651

0.5983

0.55341

0.94501

0.95264

0

0.19002

0.52723

0.45405

0.82434

0.29268

0.24906

0.2059

0.98905

0

0.23931

0.61483

0.51001

0.8259

0.33694

0.30472

0.28298

0.86832

0

0.60035

0.68902

0.68624

0.80769

0.43439

0.52416

0.36403

0.03584

0

0.80171

0.76616

0.67849

0.76534

0.62708

0.61788

0.73294

0.93551

0

0.7406

0.70245

0.66686

0.74922

0.59594

0.64493

0.65809

0.795

0.78166

0.17125

0.63681

0.63097

0.75349

0.30096

0.46652

0.28074

0.10436

0.50156

0.17325

0.59441

0.56829

0.76714

0.2753

0.27399

0.23596

0.08035

0.56462

Powiązania

DNA INVEST - wspólnik

K RENATA - reprezentacja, wspólnik

K RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.06.2016

02.01.2023

K Rafał

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

30.06.2016

02.01.2023

K Renata

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

30.06.2016

02.01.2023

Dna Invest

Organizacja

wspólnik

02.01.2023

K Rafał

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

02.01.2023

K Renata

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

02.01.2023

Dna Invest

Organizacja

reprezentacja

30.06.2016

02.01.2023

Dna Invest

Organizacja

reprezentacja

02.01.2023

K Rafał

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

02.01.2023

K Renata

Listopad 1976

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DNA INVEST KWIATKOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	ECO-LOCUM SP. Z O.O.	0000241365
2	SIEMIANOWICKA 98 SP. Z O.O.	0000730171
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MONTIN	0000174044
4	GPP BUSINESS PARK SP. Z O.O.	0000832644
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANLOWO USŁUGOWE MED BUD SP. Z O.O.	0000373180
6	M&M PERFECT SP. Z O.O. SP. K.	0000673650
7	PPFI 19 SP. Z O.O.	0000812506
8	RENTAL4U SP. Z O.O.	0000236860
9	KIKSOL SP. Z O.O.	0000371595
10	ASTRIS SP. Z O.O. SP. K.	0000516677
11	BMFO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000715497
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIECOBUDOWA" WE WROCŁAWIU	0000138663
13	EKONTAKT SP. Z O.O.	0000284529
14	JORD SP. Z O.O.	0000389430
15	MGM FACERE SP. Z O.O.	0000381190
16	MORYSON TRADING SP. Z O.O.	0000014765
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "3 MAJA"	0000096755
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "SEPIX" DANIELA	0000025146
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MEKSYKAŃSKA" W WARSZAWIE	0000130971
20	WARSAW CAPITAL SP. Z O.O.	0000529745
21	GALERIA EMERYTURA SP. Z O.O.	0000353554
22	FUNDACJA ABSOLWENT	0000078617
23	STOW. ZIELONY RYNEK	0000174973
24	KPW FINANSE SP. Z O.O.	0000472397
25	SSS GROUP SP. Z O.O.	0000729475
26	ABC DARPI SP. Z O.O.	0000292416
27	ŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERSKICH SP. Z O.O.	0000264438
28	SPÓŁDZIELNIA GS W ZIELONKACH	0000142950
29	BOREMA SP. Z O.O.	0000268211
30	NOWE MILLENIUM SP. Z O.O.	0000002705

DNA INVEST KWIATKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000626414 NIP 6793130998 REGON 364881688

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DNA INVEST KWIATKOWSKI

DNA INVEST KWIATKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000626414 NIP
6793130998 REGON
364881688