Organizacja Maandag Poland osiągnęła 22 893 477 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 893 477 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 450 173 zł.
Zysk netto wyniósł 443 305 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 987 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 893 477 zł w 2024 roku.
• 30 109 958 zł w 2023 roku.
• 21 700 932 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 443 305 zł w 2024 roku.
• 264 701 zł w 2023 roku.
• 176 366 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Maandag Poland wynosi 1,16 mln zł.
EBITDA Maandag Poland wynosi 1,42 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
162 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 155 034 zł w
2024 roku.
• 1 057 886 zł w
2023 roku.
• 952 770 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
195 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 422 128 zł w
2024 roku.
• 1 329 997 zł w
2023 roku.
• 1 092 322 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maandag Poland wynosi 17 802 382 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
766 845 zł a 57 233 694 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 351 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 802 382 zł w 2024 roku.
• 21 566 477 zł w 2023 roku.
• 15 408 593 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maandag Poland wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Maandag Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 567 407
zł.
Koszty operacyjne Maandag Poland wyniosły 21 738 444
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
787 998 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 567 407 zł w 2024 roku
• 7 815 435 zł w 2023 roku
• 6 562 476 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maandag Poland wyniosła 9 191 785 zł.
a
ktywa trwałe to 1 208 580 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 983 206 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 191 785 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 022 460 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 169 325 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 956 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 191 785 zł w 2024 roku.
• 16 529 523 zł w 2023 roku.
• 16 977 460 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maandag Poland wyniosły 8 169 325 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 191 785 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 815 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 169 325 zł w 2024 roku
• 15 950 368 zł w 2023 roku
• 16 663 005 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maandag Poland wykazała przychody na poziomie 22 893 477 zł.
Organizacja zarobiła 631 924 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 188 619 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 443 305 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 836 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 188 619 zł w 2024 roku
• 287 784 zł w 2023 roku
• 144 603 zł w 2022 roku
Organizacja Maandag Poland wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Maandag Holding B.v.
posiada 1000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 02.09.2016 jest
Maandag Holding B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.06.2016 do 02.09.2016
był Tmf Poland
kontrolując 100% udziałów.