Rozwój aplikacji 3D wykorzystujących wirtualną rzeczywistość
Produkcja mobilnych aplikacji dostosowanych do różnych urządzeń
itSilesia to firma zajmująca się tworzeniem dedykowanych rozwiązań technologicznych, która specjalizuje się w aplikacjach internetowych, 3D oraz mobilnych. Z pasją podchodzi do programowania, a jej zespół koncentruje się na rozwiązywaniu problemów klientów poprzez twórczy rozwój oprogramowania. W ofercie firmy znajdują się aplikacje webowe, które pozwalają na efektywne zarządzanie pracą i komunikację, a także aplikacje 3D, które wykorzystują technologie wirtualnej rzeczywistości, dostarczając użytkownikom immersyjnych doświadczeń. Dodatkowo, itSilesia tworzy mobilne aplikacje, które umożliwiają dostęp do informacji w każdym miejscu i czasie. Historia firmy pokazuje, że od lat dostosowuje się ona do bieżących potrzeb rynku i nowoczesnych technologii, co potwierdzają jej dotychczasowe projekty oraz pozytywne opinie klientów. Misją itSilesia jest zapewnienie wysokiej jakości usług, które będą kompatybilne z potrzebami współczesnych przedsiębiorstw i użytkowników indywidualnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Itsilesia Interactive osiągnęła 2 115 114 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 115 113 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 456 988 zł.
Zysk netto wyniósł 658 125 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 189 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 115 114 zł w 2024 roku.
• 1 126 150 zł w 2023 roku.
• 1 439 603 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 658 125 zł w 2024 roku.
• -172 577 zł w 2023 roku.
• 81 381 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Itsilesia Interactive wynosi 715 tys. zł.
EBITDA Itsilesia Interactive wynosi 715 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
61 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 714 753 zł w
2024 roku.
• -139 799 zł w
2023 roku.
• 86 622 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
61 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 714 753 zł w
2024 roku.
• -139 799 zł w
2023 roku.
• 86 622 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itsilesia Interactive wynosi 4 591 617 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
549 041 zł a 9 213 751 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 394 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 591 617 zł w 2024 roku.
• 806 214 zł w 2023 roku.
• 1 470 139 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itsilesia Interactive wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Itsilesia Interactive charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 309 428
zł.
Koszty operacyjne Itsilesia Interactive wyniosły 1 400 360
zł.
Wynagrodzenia stanowią 94%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
123 236 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 309 428 zł w 2024 roku
• 1 091 363 zł w 2023 roku
• 811 075 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
94% w 2024 roku
•
86% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itsilesia Interactive wyniosła 1 124 284 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 124 284 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 124 284 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 732 055 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 392 229 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 124 284 zł w 2024 roku.
• 454 723 zł w 2023 roku.
• 453 967 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itsilesia Interactive wyniosły 392 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 124 284 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 392 229 zł w 2024 roku
• 380 794 zł w 2023 roku
• 207 461 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itsilesia Interactive wykazała przychody na poziomie 2 115 114 zł.
Organizacja zarobiła 706 506 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 381 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 658 125 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6912 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 381 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8480 zł w 2022 roku
Organizacja Itsilesia Interactive wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki