2PI GROUP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000622708

Podsumowanie

aktywa

336 tys.

przychód

1 mln

zysk

361 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. JAŚKOWA DOLINA, 9

Kod pocztowy

80-252

Rejestracja

2016-06-10

Rozpoczęcie działalności

2016-06-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE. SPOSÓB REPREZENTOWANIA SPÓŁKI 2PI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność agencji informacyjnych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 2PI Group osiągnęła 1 019 384 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 019 384 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 658 271 zł.

Zysk netto wyniósł 361 113 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -113 546 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 019 384 zł w 2022 roku.
• 555 767 zł w 2021 roku.
• 659 226 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 442 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 361 113 zł w 2022 roku.
• -134 134 zł w 2021 roku.
• -64 276 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

1587112.93

3902.35

1298591.71

-173943

1436321.04

148371.02

659225.83

-64276.3

555766.94

-134133.64

1019384.39

361112.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 2PI Group wynosi 380 tys. zł.

EBITDA 2PI Group wynosi 400 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 74 618 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 379 642 zł w 2022 roku.
• -133 041 zł w 2021 roku.
• -55 800 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 78 667 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 399 886 zł w 2022 roku.
• -112 797 zł w 2021 roku.
• -35 556 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 2PI Group wynosi 2 229 076 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 105 035 zł a 5 055 581 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 229 743 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 229 076 zł w 2022 roku.
• 370 511 zł w 2021 roku.
• 439 484 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

6676.76

1080361.45

3967782.32

0

865727.81

3246479.27

0

1551031.44

3590802.6

0

439483.89

1648064.57

0

370511.29

1389417.35

105034.63

2229075.98

5055581.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 2PI Group wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 2PI Group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,76% w 2021 roku.
• 0,32% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

2PI Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 2PI Group wynosi 46 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 72 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 72 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 46 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 72 tys. zł w 2022 roku.
• 22 tys. zł w 2021 roku.
• 26 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 221 599 zł.

Koszty operacyjne 2PI Group wyniosły 639 743 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -17 584 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 221 599 zł w 2022 roku
• 335 759 zł w 2021 roku
• 343 995 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 2PI Group wyniosła 335 840 zł.

a

ktywa obrotowe to 335 840 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 335 840 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 140 046 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 195 794 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -26 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 335 840 zł w 2022 roku.
• 242 933 zł w 2021 roku.
• 383 484 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

468405.55

390546.94

368478.6

383483.93

242932.85

335839.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 108%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 258%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.44

0

-0.45

1.04

-0.13

0.4

-7.58

0.11

0.1

-0.17

0.74

-0.08

-0.1

-0.55

0.61

-0.24

1.08

2.58

0.37

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 2PI Group wyniosły 195 794 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 335 840 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -52 742 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 195 794 zł w 2022 roku
• 464 001 zł w 2021 roku
• 470 418 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 191% w 2021 roku
• 123% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

468405.55

459503.2

0.98

390546.94

558489.94

1.43

368478.6

388050.58

1.05

383483.93

470418.21

1.23

242932.85

464000.77

1.91

335839.88

195793.71

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 2PI Group wykazała przychody na poziomie 1 019 384 zł.

Organizacja zarobiła 371 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 874 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 361 113 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2175 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 874 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja 2PI Group wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61929

0.79048

0.7282

0.76938

0.3523

0.35079

0.50448

0.68312

0

0.03448

0.76883

0.70717

0.85779

0.18899

0.18748

0.12196

0.8861

0

0.854

0.78214

0.69944

0.79667

0.66229

0.66547

0.84196

0.00975

0

0.08002

0.70407

0.69951

0.83787

0.20451

0.23706

0.18433

0.7766

0

0.03714

0.66525

0.63065

0.90186

0.13988

0.1421

0.09484

0.72587

0

0.89685

0.72699

0.66645

0.61484

0.88407

0.88414

0.98309

0.97069

0.7957

Powiązania

2PI GROUP - reprezentacja, wspólnik

M LESZEK - wspólnik

S MARTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.06.2016

M Leszek

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

10.06.2016

26.02.2019

S Marcin

Grudzień 1982

Osoba

wspólnik

10.06.2016

2pi Group

Organizacja

wspólnik

26.02.2019

S Marta

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

10.06.2016

2pi Group

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do 2PI GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	CITYPROMOTION ANTOLAK SP. K.	0000579448
2	KRESKA GROUP SP. Z O.O.	0000472827
3	EXPOTIME SP. Z O.O.	0000852729
4	DIVINE MEDIA SP. Z O.O.	0000957328
5	STOW. POMOCY CHORYM NA MIĘSAKI I CZERNIAKI SARCOMA	0000290920
6	MAXON POLSKA SP. Z O.O.	0000881840
7	SPC HOUSE OF MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000281587
8	DOBOCOM SP. Z O.O.	0000533650
9	TOTEM SP. Z O.O.	0000184578
10	CHILI STUDIO SP. Z O.O.	0000455507
11	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA REKLAMY I DRUKU	0000667054
12	EURODYSTRYBUCJA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000811848
13	IQFM DIRECT SP. Z O.O.	0000369648
14	ARF DIGITAL SP. Z O.O.	0000881550
15	ADKLINIKA SP. Z O.O.	0000888737
16	1SOCIAL SP. Z O.O.	0000531803
17	KREOGRAF SP. Z O.O.	0000825525
18	MPG MEDIA SP. Z O.O.	0000418316
19	TOMAMI SP. Z O.O.	0000886805
20	HOME4SPORT SP. Z O.O.	0000903251
21	BRAND SYSTEM SP. Z O.O.	0000831011
22	DATATRADE SP. Z O.O.	0000704002
23	ACCESS LINE SP. Z O.O.	0000826455
24	SKYRES SP. Z O.O.	0000239758
25	48 MEDIA SP. Z O.O.	0000833481
26	WHITE LABEL HUB SP. Z O.O.	0000712442
27	FRESHGROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000777572
28	DW INTERACTIVE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000786549
29	LUŹNO SP. Z O.O.	0000807284
30	BIGBIT SP. Z O.O.	0000478838

2PI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000622708 NIP 9571086666 REGON 364686060

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 2PI GROUP

2PI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000622708 NIP
9571086666 REGON
364686060