Organizacja Przedsiębiorstwo inżynieryjne san-system osiągnęła 46 196 144 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 196 022 zł. Pozostałe przychody to 122 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 710 900 zł.
Zysk netto wyniósł 3 485 123 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 520 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 196 144 zł w 2023 roku.
• 24 371 262 zł w 2022 roku.
• 26 067 415 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 562 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 485 123 zł w 2023 roku.
• 2 021 559 zł w 2022 roku.
• 1 866 645 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo inżynieryjne san-system wynosi 51 614 703 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 876 783 zł a 115 490 361 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 668 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 614 703 zł w 2023 roku.
• 27 162 415 zł w 2022 roku.
• 27 332 340 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo inżynieryjne san-system wyniosła 23 247 743 zł.
a
ktywa trwałe to 8 196 260 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 051 484 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 247 743 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 169 044 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 078 699 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 401 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 247 743 zł w 2023 roku.
• 19 899 485 zł w 2022 roku.
• 10 510 135 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo inżynieryjne san-system wyniosły 14 078 699 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 247 743 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 974 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 078 699 zł w 2023 roku
• 16 127 926 zł w 2022 roku
• 7 193 490 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo inżynieryjne san-system wykazała przychody na poziomie 46 196 144 zł.
Organizacja zarobiła 3 781 379 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 296 256 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 485 123 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 178 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 296 256 zł w 2023 roku
• 477 362 zł w 2022 roku
• 345 147 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo inżynieryjne san-system wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Brodowski Karol
posiada 4900 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 15.12.2021 jest
Brodowski Karol
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.05.2016 do 15.12.2021
był Brodowski Karol
kontrolując 98% udziałów.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE SAN-SYSTEM