Organizacja Mtm "nowum" osiągnęła 50 387 557 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 385 389 zł. Pozostałe przychody to 2168 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 375 731 zł.
Zysk netto wyniósł 1 009 658 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 052 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 387 557 zł w 2022 roku.
• 35 697 521 zł w 2021 roku.
• 23 163 486 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 517 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 009 658 zł w 2022 roku.
• 1 308 659 zł w 2021 roku.
• 1 033 265 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mtm "nowum" wynosi 44 653 976 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 023 640 zł a 125 968 893 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 905 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 653 976 zł w 2022 roku.
• 35 299 071 zł w 2021 roku.
• 24 860 283 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mtm "nowum" wyniosła 20 436 412 zł.
a
ktywa trwałe to 4 240 206 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 196 207 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 436 412 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 364 853 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 071 559 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -210 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 436 412 zł w 2022 roku.
• 17 699 910 zł w 2021 roku.
• 17 028 267 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mtm "nowum" wyniosły 11 071 559 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 436 412 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 182 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 071 559 zł w 2022 roku
• 9 345 129 zł w 2021 roku
• 9 981 732 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mtm "nowum" wykazała przychody na poziomie 50 387 557 zł.
Organizacja zarobiła 1 372 331 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 362 673 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 009 658 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 72 535 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 362 673 zł w 2022 roku
• 561 994 zł w 2021 roku
• 373 277 zł w 2020 roku
Organizacja Mtm "nowum" wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Komsta Marek
posiada 134 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Komsta Tomasz
posiada 134 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Komsta Michał
posiada 134 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Komsta Marek (33% udziałów)
• Komsta Michał (33% udziałów)
• Komsta Tomasz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.02.2004 do 23.04.2008:
• Komsta Marek (33% udziałów)
• Komsta Michał (33% udziałów)
• Komsta Tomasz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.11.2002 do 02.02.2004:
• Komsta Marek (33% udziałów)
• Komsta Michał (33% udziałów)
• Komsta Tomasz (33% udziałów)