ELZET SP. Z O.O. | KRS: 0000230031

Podsumowanie

aktywa

8,3 mln

przychód

5,6 mln

zysk

317 tys.

wartość firmy

10,4 mln

Branża główna: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

KŁODZKO

Adres

NOWORUDZKA, 5 A

Kod pocztowy

57-300

Rejestracja

2005-03-08

Rozpoczęcie działalności

2005-04-02

Kapitał zakładowy

820000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZOSTANIE POWOŁANY ZARZĄD WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Przeładunek towarów Magazynowanie i przechowywanie towarów Działalność usługowa wspomagająca transport Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elzet osiągnęła 5 643 646 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 591 800 zł. Pozostałe przychody to 51 846 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 274 736 zł.

Zysk netto wyniósł 317 064 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 130 793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 643 646 zł w 2024 roku.
• 5 673 031 zł w 2023 roku.
• 6 851 393 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 317 064 zł w 2024 roku.
• 966 418 zł w 2023 roku.
• 1 534 967 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4597301.2

158800.57

5632884.43

209163.94

6522804.35

235214.48

6090300.27

122676.92

5888917.31

155878.25

6625312.8

1113459.95

6851393.37

1534966.85

5673030.75

966417.81

5643646.47

317064.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elzet wynosi 888 tys. zł.

EBITDA Elzet wynosi 1,07 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 89 634 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 887 540 zł w 2024 roku.
• 1 135 876 zł w 2023 roku.
• 1 739 156 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 97 607 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 071 652 zł w 2024 roku.
• 1 288 226 zł w 2023 roku.
• 1 870 028 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elzet wynosi 10 374 842 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 170 644 zł a 28 502 154 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 602 719 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 374 842 zł w 2024 roku.
• 12 754 047 zł w 2023 roku.
• 15 089 005 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1588005.7

5553091.75

11493253

2009894.96

6601807

14082211.07

2186305.81

7475699.97

16307010.88

1226769.2

6829221.36

15225750.67

1558782.5

6944680.07

14722293.27

3230317.15

12101032.15

17228358.16

4381542.29

15089005.27

23368225.56

5106355.65

12754047.39

27233896.8

3170643.8

10374842.44

28502154.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elzet wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elzet wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elzet charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elzet wynosi 535 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 63 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,43 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 63 tys. zł a 1,43 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 46 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 535 tys. zł w 2024 roku.
• 576 tys. zł w 2023 roku.
• 539 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 170 tys. zł w 2023 roku.
• 206 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,43 mln zł w 2024 roku.
• 1,36 mln zł w 2023 roku.
• 1,17 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 998 057 zł.

Koszty operacyjne Elzet wyniosły 4 704 260 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 108 678 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 998 057 zł w 2024 roku
• 1 884 228 zł w 2023 roku
• 1 586 167 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elzet wyniosła 8 275 636 zł.

a

ktywa trwałe to 3 711 048 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 564 587 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 275 636 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 125 539 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 150 097 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 614 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 275 636 zł w 2024 roku.
• 8 031 482 zł w 2023 roku.
• 7 396 780 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3361539.71

3334539.95

3737354.07

3859543.67

4069996.45

5956466.31

7396779.65

8031482.08

8275635.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.06

0.04

0.03

0.06

0.08

0.05

0.04

0.06

0.08

0.06

0.04

0.03

0.04

0.03

0.02

0.04

0.05

0.04

0.03

0.19

0.26

0.17

0.21

0.26

0.22

0.12

0.14

0.2

0.17

0.04

0.16

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elzet wyniosły 1 150 097 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 275 636 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 150 097 zł w 2024 roku
• 1 223 008 zł w 2023 roku
• 1 554 723 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3361539.71

890843.71

0.27

3334539.95

654680.01

0.2

3737354.07

822279.65

0.22

3859543.67

821792.33

0.21

4069996.45

876366.86

0.22

5956466.31

1649376.77

0.28

7396779.65

1554723.26

0.21

8031482.08

1223007.88

0.15

8275635.87

1150097.29

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elzet wykazała przychody na poziomie 5 643 646 zł.

Organizacja zarobiła 317 064 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 317 064 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4774 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

38189

49614

55780

29014

37156

103634

0

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

dane za rok

Organizacja Elzet wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92784

0.92391

0.96907

0.41538

0.58333

0.63636

0.68657

0.6

0.92771

0.91848

0.92228

0.90205

0.24054

0.63613

0.62808

0.71025

0.51218

0.94515

0.91935

0.93054

0.91789

0.24971

0.64662

0.68335

0.70148

0.47487

0.94696

0.87162

0.9317

0.92523

0.24935

0.53426

0.5315

0.61777

0.41854

0.93154

0.87168

0.93742

0.92974

0.23241

0.51744

0.54589

0.59579

0.39497

0.93901

0.96652

0.93685

0.94996

0.29096

0.81761

0.80334

0.776

0.56482

0.96304

0.97725

0.93381

0.95722

0.2497

0.88194

0.892

0.78908

0.56133

0

0.95284

0.91564

0.95844

0.2061

0.80837

0.81608

0.66868

0.4559

0

0.86897

0.8932

0.95049

0.19164

0.6077

0.77484

0.53051

0.31822

0

Powiązania

C MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Z LUCJAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.04.2005

Z Lucjan

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

08.03.2005

22.04.2005

Z Lucjan

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

08.03.2005

C Maciej

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

08.03.2005

Z Lucjan

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

08.03.2005

C Maciej

Styczeń 1978

Osoba

Udziałowcy

Zagaja Lucjan posiada 1240 udziałów, które stanowią 75.6% firmy.

Chłodzik Maciej posiada 400 udziałów, które stanowią 24.4% firmy.

Największym udziałowcem od 22.04.2005 jest Zagaja Lucjan kontrolujący 76% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.03.2005 do 22.04.2005 był Zagaja Lucjan kontrolując 52% udziałów.

Podobne organizacje do ELZET

	Organizacja	Numer KRS
1	BIASCAN SP. Z O.O.	0000731179
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE TUREK	0000245742
3	ALMAR SP. Z O.O. OLDTIMER SP. K.	0000786198
4	JARMUS SP. Z O.O.	0000605610
5	KUCHARCZYK&WITUCKI SP. Z O.O.	0000383579
6	ABC-GROUP SP. Z O.O.	0000608644
7	"DPJ" JAKUBOWSKI SP. J.	0000158917
8	BUS SERVICE CENTER SP. Z O.O.	0000251620
9	CARDAN POLSKA SP. Z O.O.	0000111388
10	CARUS.PL SP. Z O.O.	0000689353
11	NEOLOGISTICS SP. Z O.O.	0000317971
12	"TIRCARS" JURKITEWICZ I WSPÓLNICY SP. J.	0000275798
13	TLD SERWIS SP. Z O.O.	0000776269
14	VEIN ŻYŁA SP. J.	0000062118
15	KOTPOL SP. Z O.O.	0000411438
16	TURBORURY SP. Z O.O.	0000845324
17	TRUCK-SERVICE SP. Z O.O.	0000104201
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MILA SP. Z O.O.	0000428427
19	AUTO FUTURA SP. Z O.O.	0000552137
20	SYSTEM-AUTOCENTRUM SP. Z O.O.	0000652842
21	CONSUL SP. Z O.O.	0000231696
22	PRECISION SPORT SERVICE SP. Z O.O.	0000356917
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOFUNKCYJNE "POLMECH" SP. Z O.O.	0000124969
24	KLENART SP. J.	0000076602
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW POWSZECHNEJ KOMUNIKACJI	0000087670
26	EURO - BIAL PIECH SP. J.	0000005205
27	MOTORLINK SP. Z O.O.	0000432447
28	AUTO CENTRUM "JACEX" SP. J. R.E. KOZŁOWSCY	0000273620
29	POWER SERWIS SP. Z O.O.	0000991201
30	NOWOTOMYSKIE CENTRUM MOTORYZACJI SP. Z O.O.	0000753832

ELZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000230031 NIP 8831756822 REGON 020031611

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELZET

ELZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000230031 NIP
8831756822 REGON
020031611