Organizacja Codefine polska osiągnęła 19 918 827 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 914 967 zł. Pozostałe przychody to 3859 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 774 924 zł.
Zysk netto wyniósł 140 043 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 983 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 918 827 zł w 2022 roku.
• 17 273 691 zł w 2021 roku.
• 16 489 646 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 140 043 zł w 2022 roku.
• 605 975 zł w 2021 roku.
• 18 896 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Codefine polska wynosi 15 164 287 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 324 896 zł a 49 797 067 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 032 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 164 287 zł w 2022 roku.
• 15 159 557 zł w 2021 roku.
• 11 834 064 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Codefine polska wyniosła 9 264 239 zł.
a
ktywa trwałe to 217 615 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 046 624 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 264 239 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 766 527 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 497 712 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 852 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 264 239 zł w 2022 roku.
• 8 387 128 zł w 2021 roku.
• 7 232 564 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Codefine polska wyniosły 7 497 712 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 264 239 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 499 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 497 712 zł w 2022 roku
• 6 760 644 zł w 2021 roku
• 6 212 055 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Codefine polska wykazała przychody na poziomie 19 918 827 zł.
Organizacja zarobiła 174 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 558 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 140 043 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6912 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 558 zł w 2022 roku
• 24 858 zł w 2021 roku
• 4432 zł w 2020 roku
Organizacja Codefine polska wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Transpac Hungary Kereskedelmi Szolgaltato Es Ipari Korlatolt Felelossegu Tarsasag
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.