IRTECH SP. Z O.O. | KRS: 0000588474

Podsumowanie

aktywa

7,1 mln

przychód

6,7 mln

zysk

493 tys.

wartość firmy

10,3 mln

Branża główna: Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. WYŻYNNA, 8H

Kod pocztowy

30-617

Rejestracja

2015-11-25

Rozpoczęcie działalności

2015-11-25

Kapitał zakładowy

600000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.irtech.pl

Email

info@irtech.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe badania i analizy techniczne Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

Opis

Specjalizacja w medycynie nuklearnej
Usługi w ochronie radiologicznej
Zaawansowane technologie spektroskopii molekularnej
Spektrometria promieniowania

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Irtech osiągnęła 6 694 283 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 944 800 zł. Pozostałe przychody to 749 484 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 451 813 zł.

Zysk netto wyniósł 492 986 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 740 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 694 283 zł w 2024 roku.
• 9 759 694 zł w 2023 roku.
• 4 138 210 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 492 986 zł w 2024 roku.
• 1 791 893 zł w 2023 roku.
• -2 539 208 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1512377.05

150075.81

1573380.28

64518.74

1824394.16

171843.98

2931919.64

432652.45

21583970.38

4053860.31

4138210.47

-2539208.45

9759693.83

1791892.95

6694283.27

492986.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Irtech wynosi 10 317 180 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 882 379 zł a 20 706 023 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 217 833 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 317 180 zł w 2024 roku.
• 17 186 674 zł w 2023 roku.
• 4 927 527 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

183793.29

1792347.9

3780942.63

637182.34

1944177.49

3933450.7

766065.33

2669704.02

4560985.4

1090554.67

4775777.56

7329799.1

4130949.9

34735704.73

56754044.34

0

4927526.89

11566506.16

3512639.62

17186673.97

25086501.3

3882379.33

10317180.01

20706023.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Irtech wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irtech wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 1,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Irtech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Irtech wynosi 470 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 57 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,19 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 57 tys. zł a 1,19 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 60 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 470 tys. zł w 2024 roku.
• 609 tys. zł w 2023 roku.
• 136 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 258 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,19 mln zł w 2024 roku.
• 1,42 mln zł w 2023 roku.
• 846 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 411 434 zł.

Koszty operacyjne Irtech wyniosły 5 565 584 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 233 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 411 434 zł w 2024 roku
• 234 733 zł w 2023 roku
• 91 637 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Irtech wyniosła 7 105 398 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 773 048 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 332 350 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 105 398 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 176 506 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 928 892 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 954 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 105 398 zł w 2024 roku.
• 7 554 292 zł w 2023 roku.
• 4 586 647 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

421269.7

1266126.16

2021789.3

2630553.92

6435083.65

4586647.03

7554292.14

7105397.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

0.61

0.13

0.1

0.05

0.08

0.06

0.04

0.09

0.17

0.11

0.09

0.16

0.3

0.17

0.15

0.63

0.74

0.24

0.19

-0.55

-0.88

-0.63

-0.61

0.24

0.38

0.18

0.07

0.1

0.06

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Irtech wyniosły 1 928 892 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 105 398 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 250 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 928 892 zł w 2024 roku
• 2 870 773 zł w 2023 roku
• 1 695 020 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

421269.7

176211.98

0.42

1266126.16

416549.7

0.33

2021789.3

1000368.86

0.49

2630553.92

1176481.03

0.45

6435083.65

927150.45

0.14

4586647.03

1695020.49

0.37

7554292.14

2870772.65

0.38

7105397.79

1928892.01

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Irtech wykazała przychody na poziomie 6 694 283 zł.

Organizacja zarobiła 545 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 52 612 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 492 986 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3467 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 612 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

28345

15204

17373

44581

940677

0

52612

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

dane za rok

Organizacja Irtech wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76571

0.64315

0.57143

0.43991

0.74603

0.76776

0.89362

0.80819

0.77632

0.73235

0.65921

0.70772

0.37618

0.56019

0.59036

0.61869

0.44925

0.75651

0.78213

0.67427

0.74922

0.48506

0.70716

0.70655

0.67188

0.54657

0.77663

0.83728

0.72866

0.77219

0.43121

0.76096

0.76398

0.71192

0.60738

0.856

0.97203

0.91387

0.86713

0.23016

0.80798

0.84369

0.92812

0.78864

0.98328

0.00268

0.74022

0.81903

0.40545

0.11131

0.09886

0.07578

0.04217

0

0.92603

0.8165

0.85753

0.43675

0.79964

0.76404

0.75223

0.65321

0

0.81522

0.75468

0.84783

0.34082

0.62687

0.55556

0.57328

0.45318

0.78125

Powiązania

K BEATA - reprezentacja, wspólnik

K MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.11.2015

16.02.2018

K Piotr

Luty 1973

Osoba

wspólnik

16.02.2018

04.02.2021

K Piotr

Luty 1973

Osoba

wspólnik

16.02.2018

04.02.2021

K Beata

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

04.02.2021

26.01.2022

K Beata

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

26.01.2022

30.09.2024

K Beata

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

30.09.2024

K Beata

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

30.09.2024

K Mateusz

Sierpień 1998

Osoba

reprezentacja

25.11.2015

04.02.2021

K Piotr

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

04.02.2021

22.10.2021

B Paulina

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

22.10.2021

K Beata

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

10.09.2024

K Mateusz

Sierpień 1998

Osoba

Udziałowcy

Kasprzycka Beata posiada 700 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Kasprzycki Mateusz posiada 300 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.09.2024 jest Kasprzycka Beata kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.01.2022 do 30.09.2024 była Kasprzycka Beata kontrolująca 95% udziałów.

W okresie od 04.02.2021 do 26.01.2022 najwięcej udziałów posiadała Kasprzycka Beata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do IRTECH

	Organizacja	Numer KRS
1	OPTA GROUP SP. Z O.O.	0000509141
2	DKV EURO SERVICE POLSKA SP. Z O.O.	0000174984
3	ALBA THYMENT SP. Z O.O.	0000152323
4	COMPART INTERNATIONAL KAŁUŻNY I HOPFER SP. J.	0000064276
5	BERGSON POLSKA SP. Z O.O.	0000624920
6	NEW FRESH SP. Z O.O.	0000895885
7	CAMBRIDGE DIAGNOSTICS (POLSKA) SP. Z O.O.	0000502532
8	SAINT LAZARUS SP. Z O.O.	0000784131
9	SENOPLAST POLSKA SP. Z O.O.	0000225930
10	EMTECH.CO SP. Z O.O.	0000679810
11	SYMKOM SP. Z O.O.	0000909807
12	IQ PRISMA SP. Z O.O.	0000465835
13	SARONI SP. Z O.O.	0000468155
14	BENDAM PUCHAŁKA SP. K.	0000632179
15	BELSAN SP. Z O.O.	0000120650
16	STAR TELECOM SP. Z O.O.	0000237452
17	TTI POLAND SP. Z O.O.	0000319811
18	SMW INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000903691
19	OXONIA SP. Z O.O.	0000885900
20	YANSAT SP. Z O.O. SP. K.	0000427569
21	OMA TRADE SP. Z O.O.	0000474871
22	VOLVETIA SP. Z O.O.	0000613972
23	MAKS SP. Z O.O. SP. K.	0000651501
24	AGS SP. Z O.O.	0000349006
25	ANACOT SP. Z O.O.	0000905088
26	CELLOFOAM POLSKA SP. Z O.O.	0000689322
27	TER PLASTICS SP. Z O.O.	0000518987
28	ENERGIA POMORZE SP. Z O.O.	0000724704
29	BIOKOM SP. Z O.O. SP. K.	0000786924
30	SK ŚWIĘTOKRZYSKA SP. Z O.O.	0000875400

IRTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000588474 NIP 6793119235 REGON 363073934

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IRTECH

IRTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000588474 NIP
6793119235 REGON
363073934