Instalacje paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej
Oferowanie pomp ciepła dla efektywnego ogrzewania budynków
Montaż stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych
Wdrażanie systemów klimatyzacji dla poprawy komfortu użytkowania
Dostawa lamp hybrydowych zasilanych energią słoneczną i wiatrową
ZARO to firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu energii odnawialnej oraz technologii grzewczych. Główne usługi obejmują instalację paneli fotowoltaicznych, które przemieniają energię słoneczną w elektryczność, co pozwala klientom na obniżenie kosztów energii oraz zwiększenie niezależności od dostawców energii. ZARO oferuje także nowoczesne pompy ciepła, które wykorzystują energię z otoczenia do ogrzewania budynków oraz produkcji ciepłej wody, co przyczynia się do znacznego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Dodatkowo firma zapewnia instalację stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych, aby odpowiedzieć na rosnące potrzeby związane z elektromobilnością. W ofercie ZARO znajdują się również systemy klimatyzacji, które poprawiają komfort życia mieszkańców w okresach wysokich temperatur, oraz lampy hybrydowe, które wykorzystują energię słoneczną i wiatrową. Dzięki kompetentnemu zespołowi i wysokiej jakości produktom, ZARO wyróżnia się na rynku jako dostawca efektywnych oraz ekologicznych rozwiązań do domów i przedsiębiorstw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zaro osiągnęła 916 642 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 916 642 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 840 342 zł.
Zysk netto wyniósł 76 300 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 111 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 916 642 zł w 2024 roku.
• 872 999 zł w 2023 roku.
• 1 752 499 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 300 zł w 2024 roku.
• 37 715 zł w 2023 roku.
• 199 988 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zaro wynosi 82 tys. zł.
EBITDA Zaro wynosi 121 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 81 932 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 120 642 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zaro wynosi 1 352 245 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
435 949 zł a 2 325 063 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 180 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 352 245 zł w 2024 roku.
• 1 123 343 zł w 2023 roku.
• 2 325 961 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zaro wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zaro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zaro wyniosły 834 710
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6921 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 13 742 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zaro wyniosła 75 132 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 75 132 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 248 850 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 576 747 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 672 103 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 253 369 zł w 2024 roku.
• 992 788 zł w 2023 roku.
• 943 721 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zaro wyniosły 672 103 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 253 369 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 672 103 zł w 2024 roku
• 472 145 zł w 2023 roku
• 466 820 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 31.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zaro wykazała przychody na poziomie 916 642 zł.
Organizacja zarobiła 76 300 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 300 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 6026 zł w 2023 roku
• 29 775 zł w 2022 roku
Organizacja Zaro wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Romaniuk Marcin
posiada 25 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.