ARTIFICIAL LABS POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000584775

Podsumowanie

aktywa

77 tys.

przychód

950 tys.

zysk

-183 tys.

wartość firmy

633 tys.

Branża główna: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SOLEC, 81B

Kod pocztowy

00-382

Rejestracja

2015-11-05

Rozpoczęcie działalności

2015-11-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artificial labs poland osiągnęła 949 508 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 949 508 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 132 026 zł.

Strata netto wyniosła 182 518 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 114 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 949 508 zł w 2024 roku.
• 775 001 zł w 2023 roku.
• 912 008 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -27 349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -182 518 zł w 2024 roku.
• 157 761 zł w 2023 roku.
• -103 648 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

146221.6

8923.7

259328

-18428.57

560001.32

-15681.96

710001.67

3219.28

735000.99

103713.73

912008.02

-103647.6

775000.63

157760.69

949507.5

-182518.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artificial labs poland wynosi -182 tys. zł.

EBITDA Artificial labs poland wynosi -182 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 27 295 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -182 079 zł w 2024 roku.
• 163 411 zł w 2023 roku.
• -103 343 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artificial labs poland wynosi 633 005 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 373 769 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 71 404 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 633 005 zł w 2024 roku.
• 1 224 719 zł w 2023 roku.
• 608 005 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

133175.87

365554

0

172885.33

648320

0

373334.21

1400003.3

0

486211.57

1775004.18

36424.43

941280.01

1837502.48

0

608005.35

2280020.05

77009.25

1224719.1

2208649.66

0

633005

2373768.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artificial labs poland wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 090 015 zł.

Koszty operacyjne Artificial labs poland wyniosły 1 131 587 zł.

Wynagrodzenia stanowią 96% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 138 307 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 090 015 zł w 2024 roku
• 574 085 zł w 2023 roku
• 961 368 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artificial labs poland wyniosła 77 186 zł.

a

ktywa obrotowe to 77 186 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 77 186 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -79 839 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 157 025 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 77 186 zł w 2024 roku.
• 209 325 zł w 2023 roku.
• 92 574 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15582.07

32968.45

36547.91

53974.05

155194.72

92574.25

209324.88

77186.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -236%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 229%.

Marża operacyjna wyniosła -19%.

Marża netto wyniosła -19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.57

-0.37

0.06

-0.56

0.43

-0.07

-0.43

0.27

-0.03

0.06

-0.06

0

0.67

2.14

0.15

0.14

-1.12

1.88

-0.11

0.75

1.54

0.21

0.2

-2.36

2.29

-0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artificial labs poland wyniosły 157 025 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 77 186 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 203%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 157 025 zł w 2024 roku
• 106 646 zł w 2023 roku
• 147 656 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 203% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 159% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15582.07

39838.64

2.56

32968.45

75653.59

2.29

36547.91

94915.01

2.6

53974.05

109121.87

2.02

155194.72

106628.81

0.69

92574.25

147655.94

1.59

209324.88

106645.88

0.51

77186.38

157025.46

2.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artificial labs poland wykazała przychody na poziomie 949 508 zł.

Organizacja zarobiła -182 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -182 518 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3631 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

7189

0

3631

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

dane za rok

Organizacja Artificial labs poland wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67556

0.56007

0.34044

0.92505

0.63247

0.57497

0.94292

0.11349

0.15308

0.60766

0.3869

0.91849

0.26915

0.24601

0.10631

0.69869

0.17274

0.68717

0.3586

0.92681

0.30572

0.29622

0.13599

0.59262

0

0.57623

0.72288

0.41773

0.91274

0.33865

0.34504

0.57076

0.17642

0

0.79089

0.70114

0.52534

0.67423

0.72356

0.71872

0.93786

0.97012

0.7484

0.08359

0.7037

0.4579

0.89894

0.22966

0.21005

0.05833

0.96275

0

0.79487

0.63709

0.52252

0.59689

0.78059

0.76033

0.94771

0.94547

0.64083

0.05867

0.63944

0.392

0.92898

0.20328

0.17869

0.04494

0.97175

0

Powiązania

K ARTUR - reprezentacja

ARTIFICIAL LABS LTD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.11.2015

23.07.2019

K Artur

Listopad 1985

Osoba

wspólnik

05.11.2015

23.07.2019

Bridges Jonathan Scott

Osoba

wspólnik

05.11.2015

23.07.2019

King David Laurence

Osoba

wspólnik

23.07.2019

Artificial Labs Ltd

Organizacja

reprezentacja

05.11.2015

K Artur

Listopad 1985

Osoba

Udziałowcy

Artificial Labs Ltd posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 23.07.2019 jest Artificial Labs Ltd kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.11.2015 do 23.07.2019 był Kisiołek Artur kontrolując 40% udziałów.

Podobne organizacje do ARTIFICIAL LABS POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	ARKONSOFT SP. Z O.O.	0000705549
2	APEX SERWIS SP. Z O.O.	0000231807
3	KOMPEMA SP. Z O.O.	0000752905
4	INFOCAL SP. Z O.O.	0000730688
5	PRACTEL SP. Z O.O.	0000875634
6	BEINDICATE SP. Z O.O.	0000613638
7	ARTGRAPH SP. Z O.O. SP. K.	0000424583
8	DSI SP. Z O.O.	0000731062
9	STUDIO BROTHERS SP. Z O.O.	0000525228
10	BLOOM SP. Z O.O.	0000909125
11	LIVESESSION SP. Z O.O.	0000753134
12	VENDIM PAY SP. Z O.O.	0000941817
13	TECHDESIGN ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000799078
14	FIX SP. Z O.O.	0000167024
15	CINEMATICVR SP. Z O.O.	0000646187
16	AI MEDIA SP. Z O.O.	0000552376
17	IPTELEKOM SP. Z O.O.	0000438524
18	SYMBIOTICA SP. Z O.O.	0000674518
19	ARP SYSTEM SP. Z O.O.	0000322379
20	EXP.PL SP. Z O.O.	0000762448
21	EKO BROKER SP. Z O.O.	0000912408
22	EF-TAX SP. Z O.O.	0000616443
23	MOXON SP. Z O.O.	0000442997
24	GENERAL ROBOTICS SP. Z O.O.	0000539092
25	AXOD SP. Z O.O.	0000556964
26	PROA TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000695960
27	DATA EXCELLENCE SP. Z O.O.	0000667256
28	HEARME SP. Z O.O.	0000851210
29	MDIT SP. Z O.O.	0000812383
30	INWIS SP. Z O.O.	0000561424

ARTIFICIAL LABS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000584775 NIP 7722406979 REGON 362930046

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTIFICIAL LABS POLAND

ARTIFICIAL LABS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000584775 NIP
7722406979 REGON
362930046