ARTIFICIAL LABS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000584775 NIP
7722406979 REGON
362930046

Podsumowanie

aktywa

77 tys.

przychód

950 tys.

zysk

-183 tys.

wartość firmy

633 tys.

Branża główna: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SOLEC, 81B

Kod pocztowy

00-382

Rejestracja

2015-11-05

Rozpoczęcie działalności

2015-11-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artificial Labs Poland osiągnęła 949 508 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 949 508 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 132 026 zł.

Strata netto wyniosła 182 518 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 114 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 949 508 zł w 2024 roku.
• 775 001 zł w 2023 roku.
• 912 008 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -27 349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -182 518 zł w 2024 roku.
• 157 761 zł w 2023 roku.
• -103 648 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ARTIFICIAL LABS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

146221.6

8923.7

259328

-18428.57

560001.32

-15681.96

710001.67

3219.28

735000.99

103713.73

912008.02

-103647.6

775000.63

157760.69

949507.5

-182518.08

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artificial Labs Poland wynosi 633 005 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 373 769 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 71 404 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 633 005 zł w 2024 roku.
• 1 224 719 zł w 2023 roku.
• 608 005 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ARTIFICIAL LABS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

133175.87

365554

172885.33

648320

373334.21

1400003.3

486211.57

1775004.18

36424.43

941280.01

1837502.48

608005.35

2280020.05

77009.25

1224719.1

2208649.66

633005

2373768.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artificial Labs Poland wynosi -182 tys. zł.

EBITDA Artificial Labs Poland wynosi -182 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 27 295 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -182 079 zł w 2024 roku.
• 163 411 zł w 2023 roku.
• -103 343 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ARTIFICIAL LABS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

8983.3

-18451.71

-15451.99

3279.3

110936.72

137439.16

-103342.82

163410.73

-182079.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artificial Labs Poland wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artificial Labs Poland wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artificial Labs Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Artificial Labs Poland wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 38 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ARTIFICIAL LABS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4.44

5848.86

10372.06

274

22400.05

3417.43

28400.07

9713.18

19257.43

29400.04

36480.32

20535.8

27797.87

35937.65

37980.3

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 090 015 zł.

Koszty operacyjne Artificial Labs Poland wyniosły 1 131 587 zł.

Wynagrodzenia stanowią 96% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 138 307 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 090 015 zł w 2024 roku
• 574 085 zł w 2023 roku
• 961 368 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ARTIFICIAL LABS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

121864.32

255983.39

543501.9

662029.8

559859.56

961368.11

574085.3

1090015.14

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artificial Labs Poland wyniosła 77 186 zł.

ktywa obrotowe to 77 186 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 77 186 zł.

apitał (fundusz) własny to -79 839 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 157 025 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 77 186 zł w 2024 roku.
• 209 325 zł w 2023 roku.
• 92 574 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ARTIFICIAL LABS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

15582.07

32968.45

36547.91

53974.05

155194.72

92574.25

209324.88

77186.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -236%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 229%.

Marża operacyjna wyniosła -19%.

Marża netto wyniosła -19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ARTIFICIAL LABS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.57

-0.37

0.06

-0.56

0.43

-0.07

-0.43

0.27

-0.03

0.06

-0.06

0.67

2.14

0.15

0.14

-1.12

1.88

-0.11

0.75

1.54

0.21

0.2

-2.36

2.29

-0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artificial Labs Poland wyniosły 157 025 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 77 186 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 203%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 157 025 zł w 2024 roku
• 106 646 zł w 2023 roku
• 147 656 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 203% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 159% w 2022 roku

Zadłużenie — ARTIFICIAL LABS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15582.07

39838.64

2.56

32968.45

75653.59

2.29

36547.91

94915.01

2.6

53974.05

109121.87

2.02

155194.72

106628.81

0.69

92574.25

147655.94

1.59

209324.88

106645.88

0.51

77186.38

157025.46

2.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artificial Labs Poland wykazała przychody na poziomie 949 508 zł.

Organizacja zarobiła -182 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -182 518 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3631 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ARTIFICIAL LABS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

7189

3631

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

dane za rok

Organizacja Artificial Labs Poland wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Wyniki na tle rynku — ARTIFICIAL LABS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67906

0.56415

0.3427

0.92475

0.62566

0.57083

0.94295

0.1145

0.1545

0.61107

0.38975

0.91853

0.27144

0.24971

0.1068

0.69581

0.17494

0.69374

0.36323

0.92707

0.30979

0.29968

0.13682

0.59315

0.58208

0.73143

0.42339

0.91245

0.3436

0.34943

0.57427

0.17783

0.79245

0.70922

0.53155

0.67857

0.71714

0.71237

0.9369

0.97111

0.75072

0.08487

0.71457

0.4631

0.89552

0.23691

0.21708

0.05997

0.96113

0.82264

0.67759

0.5678

0.59572

0.77684

0.75996

0.95

0.94701

0.68154

0.06023

0.66895

0.36693

0.91648

0.19444

0.1778

0.0426

0.96811

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 56 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 40 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-56

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 10 dni 05-06-2025

2023

−17 dni 28-06-2024

2022

−1 mies. 15-06-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−3 mies. 15 dni 02-07-2021

2019

−4 mies. 12 dni 05-06-2020

2018

−26 dni 19-06-2019

2017

−6 dni 09-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kisiołek Artur - reprezentacja

ARTIFICIAL LABS LTD - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ARTIFICIAL LABS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.11.2015

23.07.2019

Kisiołek Artur

Listopad 1985

Osoba

wspólnik

05.11.2015

23.07.2019

Bridges Jonathan Scott

Osoba

wspólnik

05.11.2015

23.07.2019

King David Laurence

Osoba

wspólnik

23.07.2019

Artificial Labs Ltd

Organizacja

reprezentacja

05.11.2015

Kisiołek Artur

Listopad 1985

Osoba

Udziałowcy

Artificial Labs Ltd posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.07.2019 jest Artificial Labs Ltd kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.11.2015 do 23.07.2019 był Kisiołek Artur kontrolując 40% udziałów.

Reprezentacja

Kisiołek Artur

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ARTIFICIAL LABS POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	APEX SERWIS SP. Z O.O.	0000231807
2	TECHDESIGN ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000799078
3	DATA EXCELLENCE SP. Z O.O.	0000667256
4	LIVESESSION SP. Z O.O.	0000753134
5	DIG IN VISION SP. Z O.O.	0000821863
6	KORSOL SP. Z O.O.	0000545490
7	FIX SP. Z O.O.	0000167024
8	KOMPEMA SP. Z O.O.	0000752905
9	ARP SYSTEM SP. Z O.O.	0000322379
10	BEINDICATE SP. Z O.O.	0000613638
11	BLOOM SP. Z O.O.	0000909125
12	AI MEDIA SP. Z O.O.	0000552376
13	MEZZOWORK SP. Z O.O.	0000656868
14	ARKONSOFT SP. Z O.O.	0000705549
15	ADSONICE POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000338511
16	CINEMATICVR SP. Z O.O.	0000646187
17	PRACTEL SP. Z O.O.	0000875634
18	LJ PARROT SP. Z O.O.	0000787207
19	VIS TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000565307
20	E-PROJECT.NET SP. Z O.O.	0000403854
21	IPTELEKOM SP. Z O.O.	0000438524
22	AXOD SP. Z O.O.	0000556964
23	PROA TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000695960
24	SOFTNAUTICA SP. Z O.O.	0000406702
25	ARTGRAPH SP. Z O.O. SP. K.	0000424583
26	ZAKŁAD USŁUGOWO-WDROŻENIOWY "TRANSKOM" SP. Z O.O.	0000202319
27	YOBERI SP. Z O.O.	0000384054
28	IMPERIA LABS SP. Z O.O.	0000940157
29	IT GOAL SP. Z O.O.	0000988584
30	SYMBIOTICA SP. Z O.O.	0000674518

ARTIFICIAL LABS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000584775 NIP 7722406979 REGON 362930046

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ARTIFICIAL LABS POLAND

ARTIFICIAL LABS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000584775 NIP
7722406979 REGON
362930046