A.WOJTIUK SP. Z O.O. | KRS: 0000613686

Podsumowanie

aktywa

428 tys.

przychód

189 tys.

zysk

15 tys.

wartość firmy

506 tys.

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

HRUBIESZÓW

Adres

UL. PARTYZANTÓW, 24

Kod pocztowy

22-500

Rejestracja

2016-04-18

Rozpoczęcie działalności

2016-04-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

wojtiuk.artur@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Działalność centrów telefonicznych (call center) Działalność wspomagająca edukację Działalność portali internetowych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A.WOJTIUK osiągnęła 189 112 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 189 090 zł. Pozostałe przychody to 22 zł.

Całkowite koszty wyniosły 174 271 zł.

Zysk netto wyniósł 14 819 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2117 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 189 112 zł w 2024 roku.
• 193 401 zł w 2023 roku.
• 230 159 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 819 zł w 2024 roku.
• 65 556 zł w 2023 roku.
• 21 173 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

203930.08

23398.02

211443.72

8026.56

198901

110393.4

227088.24

92632.67

273618.39

73102.47

230158.8

21172.91

193401

65556.14

189112.17

14819.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT A.WOJTIUK wynosi 17 tys. zł.

EBITDA A.WOJTIUK wynosi 23 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1087 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 868 zł w 2024 roku.
• 72 645 zł w 2023 roku.
• 21 173 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 642 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 22 991 zł w 2024 roku.
• 78 768 zł w 2023 roku.
• 27 897 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A.WOJTIUK wynosi 505 660 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 148 194 zł a 1 708 309 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 012 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 505 660 zł w 2024 roku.
• 700 352 zł w 2023 roku.
• 498 157 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

31030.27

260575.74

509825.2

37050.19

210118.92

528609.3

119845.24

694019.51

1545507.6

189319.75

711242.59

1296857.38

244146.6

718968.74

1302115.2

211729.1

498157.12

1386806.84

290101.5

700351.95

1649031.4

148194.1

505660.37

1708309.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.WOJTIUK wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

A.WOJTIUK charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 110 264 zł.

Koszty operacyjne A.WOJTIUK wyniosły 172 222 zł.

Wynagrodzenia stanowią 64% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1699 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 110 264 zł w 2024 roku
• 103 868 zł w 2023 roku
• 179 035 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A.WOJTIUK wyniosła 427 691 zł.

a

ktywa trwałe to 196 525 zł.

a

ktywa obrotowe to 231 166 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 427 691 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 427 077 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 613 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 427 691 zł w 2024 roku.
• 416 779 zł w 2023 roku.
• 355 500 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

45174.7

53953.26

175420.07

338008.15

347844.95

355499.57

416779.04

427690.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.52

0.57

0.12

0.11

0.15

0.16

0.05

0.04

0.63

0.69

0.61

0.56

0.27

0.37

0.43

0.41

0.21

0.22

0.27

0.06

0.09

0.16

0.38

0.34

0.03

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A.WOJTIUK wyniosły 613 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 427 691 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 613 zł w 2024 roku
• 4521 zł w 2023 roku
• 8798 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

45174.7

3801

0.08

53953.26

4553

0.08

175420.07

15626.41

0.09

338008.15

85581.82

0.25

347844.95

22316.15

0.06

355499.57

8797.86

0.02

416779.04

4521.19

0.01

427690.58

613.32

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A.WOJTIUK wykazała przychody na poziomie 189 112 zł.

Organizacja zarobiła 16 761 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1942 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 819 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 125 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1942 zł w 2024 roku
• 107 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1069

1769

11275

1980

175

0

107

1942

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja A.WOJTIUK wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76897

0.65463

0.36249

0.31548

0.663

0.69224

0.95067

0.8172

0.73154

0.71629

0.64978

0.3801

0.30346

0.55817

0.60662

0.8406

0.6602

0.75306

0.84164

0.64614

0.48953

0.30269

0.8567

0.89256

0.95094

0.83333

0.84469

0.81592

0.64826

0.55705

0.38598

0.77757

0.81093

0.86256

0.74198

0.75513

0.79783

0.66579

0.56042

0.26829

0.72416

0.74567

0.84355

0.67305

0.65886

0.72808

0.62745

0.54867

0.21652

0.58916

0.6155

0.73548

0.5522

0

0.76997

0.58305

0.54724

0.18035

0.77845

0.8093

0.82529

0.64806

0.63265

0.65945

0.51775

0.48631

0.00132

0.57251

0.62798

0.65793

0.46732

0.65588

Powiązania

B ALEKSANDRA - reprezentacja

W ARTUR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.04.2016

13.03.2024

W Anna

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

18.04.2016

13.03.2024

W Artur

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

13.03.2024

W Artur

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

18.04.2016

W Artur

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

18.04.2016

11.04.2024

W Anna

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

11.04.2024

B Aleksandra

Styczeń 1991

Osoba

powiązanie zwrotne

31.01.2018

27.12.2022

A.wojtiuk

Organizacja

Udziałowcy

Wojtiuk Artur posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.03.2024 jest Wojtiuk Artur kontrolujący 91% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.04.2016 do 13.03.2024:
• Wojtiuk Anna (50% udziałów)
• Wojtiuk Artur (50% udziałów)

Podobne organizacje do A.WOJTIUK

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROPEJSKIE CENTRUM POSZKODOWANYCH SP. Z O.O.	0000348572
2	NCN SP. Z O.O.	0000357620
3	WORLD BUSINESS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000714540
4	MSM CONSULTING SP. Z O.O.	0000419675
5	HKN SP. Z O.O.	0000300116
6	UNISEC SP. Z O.O.	0000037512
7	CESJE - XALTUM FINANSE SP. Z O.O. SP. K.	0000723333
8	KANCELARIA FINANSOWA BONUM SP. Z O.O.	0000548069
9	IZIKREDYT SP. Z O.O.	0000623851
10	SIMPLE SP. Z O.O.	0000281475
11	FENIXTAX2 SP. Z O.O.	0000798393
12	GAMA-CONSULTING SP. Z O.O.	0000498499
13	EXITPOLIS ASKOP SP. Z O.O. SP. K.	0000807858
14	KMOTO SP. Z O.O.	0000776709
15	RIVA CAPITAL SP. Z O.O.	0000321238
16	SERPENT SP. Z O.O.	0000047107
17	METIS GROUP INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000752005
18	LEPOS SP. Z O.O.	0000623138
19	POLSKI REZYDENT SP. Z O.O.	0000895225
20	PROVIDE SUPPORT SPV SP. Z O.O.	0000850539
21	KANCELARIA PRAWNO-WINDYKACYJNA CONSULTA SP. Z O.O.	0000340113
22	PODATKI- EUROPEJSKI FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000407653
23	PROJEKT WROCŁAW SP. Z O.O.	0000491404
24	YBF SP. Z O.O.	0000360419
25	PROFORUM KONSULTANCI SP. Z O.O.	0000466094
26	LFS SP. Z O.O.	0000388148
27	AGRAL SP. Z O.O.	0000850950
28	LIMES SP. Z O.O.	0000109725
29	EMMES SP. Z O.O.	0000512088
30	CREDIT4YOU SP. Z O.O.	0000553607

A.WOJTIUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000613686 NIP 9191828417 REGON 364246087

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do A.WOJTIUK

A.WOJTIUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000613686 NIP
9191828417 REGON
364246087