Kopier to internetowy sklep, który oferuje szeroki asortyment produktów z różnych kategorii, w tym sprzętu AGD, elektroniki, akcesoriów komputerowych oraz artykułów biurowych. W ofercie znajdują się zarówno urządzenia do zabudowy, jak i sprzęt wolnostojący dedykowany do kuchni, a także urządzenia przemysłowe. Sklep wyróżnia się bogatą ofertą produktów z segmentów takich jak zdrowie i uroda, sport, zabawki oraz oświetlenie. Kopier nie ogranicza się tylko do standardowych produktów, ale również oferuje sprzęt do monitorowania oraz rozwiązania smart home. Dodatkowo, dostępne są akcesoria do urządzeń Apple oraz szeroka gama produktów motoryzacyjnych. Sklep dąży do zapewnienia klientom najnowszych technologii oraz konkurencyjnych cen. W ciągłej sprzedaży znajdują się zarówno nowości, jak i bestsellery, co świadczy o dynamicznie zmieniającej się ofercie, dostosowującej się do potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kopier osiągnęła 10 952 785 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 937 725 zł. Pozostałe przychody to 15 060 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 279 794 zł.
Strata netto wyniosła 342 069 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 248 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 952 785 zł w 2024 roku.
• 11 071 637 zł w 2023 roku.
• 9 095 400 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -81 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -342 069 zł w 2024 roku.
• -512 247 zł w 2023 roku.
• -552 821 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kopier wynosi -331 tys. zł.
EBITDA Kopier wynosi -318 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
86 019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -331 417 zł w
2024 roku.
• -509 117 zł w
2023 roku.
• -554 271 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
85 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -318 399 zł w
2024 roku.
• -504 117 zł w
2023 roku.
• -550 938 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kopier wynosi 7 545 685 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 381 962 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 699 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 545 685 zł w 2024 roku.
• 7 881 471 zł w 2023 roku.
• 6 948 166 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kopier wynosi 1,58%. To oznacza, że firma ma szansę 1,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,222% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,58% w 2024 roku.
• 1,81% w 2023 roku.
• 1,74% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kopier charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 437 580
zł.
Koszty operacyjne Kopier wyniosły 11 269 142
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 587 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 437 580 zł w 2024 roku
• 296 044 zł w 2023 roku
• 211 480 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kopier wyniosła 4 269 106 zł.
a
ktywa trwałe to 21 962 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 247 144 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 269 106 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 325 105 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 944 001 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 528 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 269 106 zł w 2024 roku.
• 4 103 123 zł w 2023 roku.
• 4 339 629 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -105%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kopier wyniosły 3 944 001 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 269 106 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 532 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 944 001 zł w 2024 roku
• 3 435 950 zł w 2023 roku
• 3 160 208 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kopier wykazała przychody na poziomie 10 952 785 zł.
Organizacja zarobiła -342 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -342 069 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5846 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Kopier wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.