Kopier to internetowy sklep, który oferuje szeroki asortyment produktów z różnych kategorii, w tym sprzętu AGD, elektroniki, akcesoriów komputerowych oraz artykułów biurowych. W ofercie znajdują się zarówno urządzenia do zabudowy, jak i sprzęt wolnostojący dedykowany do kuchni, a także urządzenia przemysłowe. Sklep wyróżnia się bogatą ofertą produktów z segmentów takich jak zdrowie i uroda, sport, zabawki oraz oświetlenie. Kopier nie ogranicza się tylko do standardowych produktów, ale również oferuje sprzęt do monitorowania oraz rozwiązania smart home. Dodatkowo, dostępne są akcesoria do urządzeń Apple oraz szeroka gama produktów motoryzacyjnych. Sklep dąży do zapewnienia klientom najnowszych technologii oraz konkurencyjnych cen. W ciągłej sprzedaży znajdują się zarówno nowości, jak i bestsellery, co świadczy o dynamicznie zmieniającej się ofercie, dostosowującej się do potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kopier osiągnęła 11 071 637 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 038 620 zł. Pozostałe przychody to 33 017 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 550 867 zł.
Strata netto wyniosła 512 247 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 476 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 071 637 zł w 2023 roku.
• 9 095 400 zł w 2022 roku.
• 7 694 775 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -123 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -512 247 zł w 2023 roku.
• -552 821 zł w 2022 roku.
• 646 415 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kopier wynosi -509 tys. zł.
EBITDA Kopier wynosi -504 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
129 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -509 117 zł w
2023 roku.
• -554 271 zł w
2022 roku.
• 711 623 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
130 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -504 117 zł w
2023 roku.
• -550 938 zł w
2022 roku.
• 711 623 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kopier wynosi 7 881 471 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 679 092 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 871 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 881 471 zł w 2023 roku.
• 6 948 166 zł w 2022 roku.
• 9 014 689 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kopier wynosi 1,71%. To oznacza, że firma ma szansę 1,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,279% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,71% w 2023 roku.
• 2,06% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 296 044
zł.
Koszty operacyjne Kopier wyniosły 11 547 737
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 096 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 296 044 zł w 2023 roku
• 211 480 zł w 2022 roku
• 254 057 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kopier wyniosła 4 103 123 zł.
a
ktywa trwałe to 16 873 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 086 251 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 103 123 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 667 174 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 435 950 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 589 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 103 123 zł w 2023 roku.
• 4 339 629 zł w 2022 roku.
• 2 322 511 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -77%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kopier wyniosły 3 435 950 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 103 123 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 536 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 435 950 zł w 2023 roku
• 3 160 208 zł w 2022 roku
• 590 270 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kopier wykazała przychody na poziomie 11 071 637 zł.
Organizacja zarobiła -512 247 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -512 247 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6821 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 71 565 zł w 2021 roku
Organizacja Kopier wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.