GRUNWALDZKA INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000324830

Podsumowanie

aktywa

975 tys.

przychód

349 tys.

zysk

114 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH, 7

Kod pocztowy

45-084

Rejestracja

2009-03-02

Rozpoczęcie działalności

2008-11-21

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grunwaldzka Invest osiągnęła 349 458 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 349 455 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 235 933 zł.

Zysk netto wyniósł 113 523 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 25 695 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 349 458 zł w 2024 roku.
• 661 585 zł w 2023 roku.
• 538 315 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 769 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 523 zł w 2024 roku.
• 157 422 zł w 2023 roku.
• 84 641 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

169595.8

24137.02

169980.17

28925.42

167659.81

63431.02

161949.72

83101.41

172620.89

99581.17

538314.78

84640.63

661584.66

157421.97

349457.52

113522.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grunwaldzka Invest wynosi 1 405 542 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 524 186 zł a 3 831 895 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 135 774 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 405 542 zł w 2024 roku.
• 1 704 083 zł w 2023 roku.
• 1 212 711 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

241370.2

455124.09

1309398.12

254970.26

496228.01

1425099.8

251489.71

680276.76

1678823.88

242924.58

817477.66

2011229.52

258931.34

965196.69

2409554.2

515271.89

1212710.92

2748116.72

633338.36

1704082.68

3377804.6

524186.28

1405542.01

3831894.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grunwaldzka Invest wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grunwaldzka Invest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grunwaldzka Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grunwaldzka Invest wynosi 55 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 192 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 192 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 192 tys. zł w 2024 roku.
• 169 tys. zł w 2023 roku.
• 137 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Grunwaldzka Invest wyniosły 222 580 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grunwaldzka Invest wyniosła 974 690 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 749 575 zł.

a

ktywa obrotowe to 225 115 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 974 690 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 957 974 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 716 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 974 690 zł w 2024 roku.
• 876 667 zł w 2023 roku.
• 789 661 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

554685.72

545717.23

576951.22

643936.76

711516.52

789660.55

876667.46

974689.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.07

0.25

0.14

0.05

0.08

0.28

0.17

0.11

0.15

0.48

0.38

0.13

0.17

0.59

0.51

0.14

0.17

0.67

0.58

0.11

0.12

0.19

0.16

0.18

0.19

0.27

0.24

0.12

0.36

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grunwaldzka Invest wyniosły 16 716 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 974 690 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 716 zł w 2024 roku
• 32 216 zł w 2023 roku
• 102 631 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

554685.72

227336.19

0.41

545717.23

189442.28

0.35

576951.22

157245.25

0.27

643936.76

141129.38

0.22

711516.52

109127.97

0.15

789660.55

102631.37

0.13

876667.46

32216.31

0.04

974689.97

16716.3

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grunwaldzka Invest wykazała przychody na poziomie 349 458 zł.

Organizacja zarobiła 124 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 262 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 523 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 918 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 262 zł w 2024 roku
• 15 587 zł w 2023 roku
• 8416 zł w 2022 roku

Wartość

4833

6120

6684

8128

9951

8416

15587

11262

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Grunwaldzka Invest wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8128

0.68552

0.50758

0.39827

0.72556

0.77832

0.82268

0.61147

0.86002

0.80823

0.67052

0.50986

0.37348

0.74833

0.78205

0.82882

0.59456

0.8535

0.82569

0.66175

0.51349

0.34222

0.8531

0.87201

0.86663

0.63547

0.8611

0.83471

0.66734

0.54209

0.31435

0.86748

0.8863

0.85195

0.62066

0.86991

0.83017

0.64831

0.53564

0.26652

0.90059

0.9178

0.86017

0.60697

0.83707

0.81609

0.72367

0.52336

0.24782

0.71702

0.70866

0.84467

0.55749

0.81546

0.83487

0.72937

0.5293

0.17738

0.75988

0.76077

0.87907

0.60006

0.83898

0.7804

0.58924

0.47119

0.1358

0.82838

0.81887

0.83616

0.52154

0.76956

Powiązania

GALILEO - wspólnik

K JACEK - wspólnik

K WALDEMAR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.03.2009

Galileo

Organizacja

wspólnik

02.03.2009

K Jacek

Sierpień 1971

Osoba

reprezentacja

02.03.2009

K Waldemar

Wrzesień 1967

Osoba

Udziałowcy

Galileo posiada 2040 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Kasprzak Jacek posiada 1960 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Podobne organizacje do GRUNWALDZKA INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	KAW PARTNER SP. Z O.O.	0000585931
2	ESTATE INV SP. Z O.O.	0000764133
3	MSA-WNĘTRZA SP. Z O.O.	0000557591
4	EKO NOVA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000469522
5	IMPROVE POLSKA SP. Z O.O.	0000879291
6	MY WILLOW SP. Z O.O.	0000896063
7	DOM-PLUS SP. Z O.O.	0000326966
8	LENA SP. Z O.O.	0000938613
9	JS SP. Z O.O.	0000864101
10	POLSKA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000661192
11	ALZAR INVEST SP. Z O.O.	0000700989
12	DOMO-PROPERTIES SP. Z O.O.	0000272003
13	WMSK-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000928110
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000141414
15	MKM ART SP. Z O.O.	0000459147
16	MS TWÓJ DOM MIKOŁAJ SOBCZYK SP. K.	0000848743
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ROLMOR"	0000498706
18	BIB SP. Z O.O.	0000210429
19	AUTO REX KIELCE SP. Z O.O.	0000237269
20	HOME BEST SP. Z O.O.	0000759666
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ŁOŻYSKA W POZNANIU	0000205353
22	LOOMI SP. Z O.O.	0000806529
23	WEGAPLUS SP. Z O.O.	0000187936
24	NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE 1 SP. Z O.O.	0000351855
25	PI APARTAMENTY & HOTELE SP. Z O.O.	0000618414
26	COQ INVEST TOMASZÓW SP. Z O.O.	0000803420
27	FORUM INKASO SP. Z O.O.	0000711343
28	MIESZKANIA PIŃCZÓW SP. Z O.O.	0000908377
29	3D SP. Z O.O.	0000890227
30	HYGE SP. Z O.O.	0000854920

GRUNWALDZKA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000324830 NIP 7542956230 REGON 160223262

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUNWALDZKA INVEST

GRUNWALDZKA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000324830 NIP
7542956230 REGON
160223262