GRUNWALDZKA INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000324830

Podsumowanie

aktywa

877 tys.

przychód

662 tys.

zysk

157 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH, 7

Kod pocztowy

45-084

Rejestracja

2009-03-02

Rozpoczęcie działalności

2008-11-21

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grunwaldzka invest osiągnęła 661 585 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 661 585 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 504 163 zł.

Zysk netto wyniósł 157 422 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 81 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 661 585 zł w 2023 roku.
• 538 315 zł w 2022 roku.
• 172 621 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 157 422 zł w 2023 roku.
• 84 641 zł w 2022 roku.
• 99 581 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

169595.8

24137.02

169980.17

28925.42

167659.81

63431.02

161949.72

83101.41

172620.89

99581.17

538314.78

84640.63

661584.66

157421.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grunwaldzka invest wynosi 179 tys. zł.

EBITDA Grunwaldzka invest wynosi 179 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 622 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 178 770 zł w 2023 roku.
• 101 179 zł w 2022 roku.
• 115 569 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 044 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 178 770 zł w 2023 roku.
• 101 179 zł w 2022 roku.
• 115 569 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grunwaldzka invest wynosi 1 704 083 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 633 338 zł a 3 377 805 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 208 160 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 704 083 zł w 2023 roku.
• 1 212 711 zł w 2022 roku.
• 965 197 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

241370.2

455124.09

1309398.12

254970.26

496228.01

1425099.8

251489.71

680276.76

1678823.88

242924.58

817477.66

2011229.52

258931.34

965196.69

2409554.2

515271.89

1212710.92

2748116.72

633338.36

1704082.68

3377804.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grunwaldzka invest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Grunwaldzka invest wyniosły 482 815 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grunwaldzka invest wyniosła 876 667 zł.

a

ktywa trwałe to 530 575 zł.

a

ktywa obrotowe to 346 093 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 876 667 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 844 451 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 216 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 876 667 zł w 2023 roku.
• 789 661 zł w 2022 roku.
• 711 517 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

554685.72

545717.23

576951.22

643936.76

711516.52

789660.55

876667.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.07

0.25

0.14

0.05

0.08

0.28

0.17

0.11

0.15

0.48

0.38

0.13

0.17

0.59

0.51

0.14

0.17

0.67

0.58

0.11

0.12

0.19

0.16

0.18

0.19

0.27

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grunwaldzka invest wyniosły 32 216 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 876 667 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 520 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 216 zł w 2023 roku
• 102 631 zł w 2022 roku
• 109 128 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

554685.72

227336.19

0.41

545717.23

189442.28

0.35

576951.22

157245.25

0.27

643936.76

141129.38

0.22

711516.52

109127.97

0.15

789660.55

102631.37

0.13

876667.46

32216.31

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grunwaldzka invest wykazała przychody na poziomie 661 585 zł.

Organizacja zarobiła 173 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 587 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 422 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1792 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 587 zł w 2023 roku
• 8416 zł w 2022 roku
• 9951 zł w 2021 roku

Wartość

4833

6120

6684

8128

9951

8416

15587

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Grunwaldzka invest wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81177

0.6849

0.50648

0.39952

0.72527

0.77769

0.82112

0.61024

0.85914

0.80759

0.66966

0.50877

0.37429

0.74884

0.78209

0.82886

0.59476

0.85251

0.82518

0.66104

0.51268

0.34348

0.85347

0.8729

0.86658

0.63616

0.85997

0.83421

0.66653

0.54157

0.31435

0.86855

0.88725

0.85174

0.62029

0.86841

0.82858

0.64603

0.53323

0.26545

0.90079

0.91806

0.85967

0.60629

0.83532

0.81353

0.71907

0.5178

0.24634

0.71677

0.71006

0.84319

0.5559

0.8137

0.81358

0.6977

0.48364

0.16898

0.75882

0.7604

0.87572

0.59082

0.81795

Powiązania

GALILEO - wspólnik

K JACEK - wspólnik

K WALDEMAR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.03.2009

Galileo

Organizacja

wspólnik

02.03.2009

K Jacek

Sierpień 1971

Osoba

reprezentacja

02.03.2009

K Waldemar

Wrzesień 1967

Osoba

Udziałowcy

Galileo posiada 2040 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Kasprzak Jacek posiada 1960 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Podobne organizacje do GRUNWALDZKA INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	ESTATE INV SP. Z O.O.	0000764133
2	KAW PARTNER SP. Z O.O.	0000585931
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000141414
4	MAVIS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000878226
5	MSA-WNĘTRZA SP. Z O.O.	0000557591
6	GIGA HOME SP. Z O.O.	0000892733
7	POLIMARKET SP. Z O.O.	0000149039
8	LOOMI SP. Z O.O.	0000806529
9	ARCONE SP. Z O.O.	0000816045
10	HOUSE FACTORY SP. Z O.O.	0000809050
11	OS DOM SP. Z O.O.	0000701154
12	NEMKO SP. Z O.O.	0000799272
13	DOMO-PROPERTIES SP. Z O.O.	0000272003
14	PROJEKT TG SP. Z O.O. SP. K.	0000577857
15	3D SP. Z O.O.	0000890227
16	APARTAMENTY MARZEŃ SP. Z O.O.	0000680818
17	IMPROVE POLSKA SP. Z O.O.	0000879291
18	MKM ART SP. Z O.O.	0000459147
19	ZŁOTA PODKOWA SP. Z O.O.	0000363582
20	DOM-PLUS SP. Z O.O.	0000326966
21	CON GUSTO SP. Z O.O.	0000834334
22	MIDAS TERRA SP. Z O.O.	0000970092
23	K&L BUSINESS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000542998
24	LENA SP. Z O.O.	0000938613
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NADZIEJA"	0000256153
26	IMMOCAPITAL SP. Z O.O.	0000432361
27	BIGTRADE SP. Z O.O.	0000255428
28	WIN SP. Z O.O.	0000867979
29	ŁKW INVESTMENT SP. Z O.O.	0000821567
30	JJ HOME SP. Z O.O.	0000879169

GRUNWALDZKA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000324830 NIP 7542956230 REGON 160223262

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUNWALDZKA INVEST

GRUNWALDZKA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000324830 NIP
7542956230 REGON
160223262