Organizacja Malesza osiągnęła 498 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 498 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 332 088 zł.
Zysk netto wyniósł 165 912 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 166 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 498 000 zł w 2023 roku.
• 470 000 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 165 912 zł w 2023 roku.
• 89 807 zł w 2022 roku.
• -1840 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Malesza wynosi 1 189 807 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
194 159 zł a 2 322 766 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 396 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 189 807 zł w 2023 roku.
• 742 288 zł w 2022 roku.
• 2370 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Malesza wyniosła 1 117 140 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 117 140 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 117 140 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 258 879 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 858 261 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 372 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 117 140 zł w 2023 roku.
• 738 898 zł w 2022 roku.
• 566 643 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Malesza wyniosły 858 261 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 117 140 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 286 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 858 261 zł w 2023 roku
• 645 931 zł w 2022 roku
• 563 483 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Malesza wykazała przychody na poziomie 498 000 zł.
Organizacja zarobiła 182 432 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 520 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 165 912 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5507 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 520 zł w 2023 roku
• 8888 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku