KWANGOKO SP. Z O.O. | KRS: 0000605631

Podsumowanie

aktywa

430 tys.

przychód

285 tys.

zysk

-74 tys.

wartość firmy

441 tys.

Branża główna: Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. ŁĄKOWA, 7B

Kod pocztowy

90-562

Rejestracja

2016-03-04

Rozpoczęcie działalności

2016-03-04

Kapitał zakładowy

10200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność wspomagająca edukację Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kwangoko osiągnęła 285 434 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 273 464 zł. Pozostałe przychody to 11 970 zł.

Całkowite koszty wyniosły 347 207 zł.

Strata netto wyniosła 73 743 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 27 563 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 285 434 zł w 2024 roku.
• 415 927 zł w 2023 roku.
• 1 144 488 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 624 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -73 743 zł w 2024 roku.
• -53 419 zł w 2023 roku.
• -34 660 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

92494.46

21624.86

359827.83

5274.72

602652.47

134935.06

1581850.4

212904.86

2300203.48

205852.35

1144487.6

-34660.12

415926.8

-53419.07

285434.41

-73743.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kwangoko wynosi 441 198 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 338 177 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 118 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 441 198 zł w 2024 roku.
• 583 500 zł w 2023 roku.
• 1 109 272 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

26207.85

174370.26

302748.04

30163.89

291147.99

899569.58

133207.18

1074715.74

1889090.84

292885.83

2199072.2

3954626

372275.09

2729153.48

5750508.7

0

1109271.74

2861219

0

583500.23

1633150.4

0

441197.86

1338177.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kwangoko wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kwangoko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9070 zł.

Koszty operacyjne Kwangoko wyniosły 356 024 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -223 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9070 zł w 2024 roku
• 49 485 zł w 2023 roku
• 93 580 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kwangoko wyniosła 429 830 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 18 834 zł.

a

ktywa obrotowe to 410 997 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 429 830 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 334 544 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 286 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 598 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 429 830 zł w 2024 roku.
• 507 994 zł w 2023 roku.
• 575 452 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

75645.83

71110.09

282873.65

522980.25

677758.84

575452.15

507994.49

429830.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.

Marża operacyjna wyniosła -30%.

Marża netto wyniosła -26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

0.62

0.25

0.23

0.07

0.13

0.01

0.48

0.76

0.24

0.22

0.41

0.55

0.15

0.13

0.3

0.41

0.08

0.09

-0.06

-0.08

-0.05

-0.03

-0.11

-0.13

-0.35

-0.13

-0.17

-0.22

-0.3

-0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kwangoko wyniosły 95 286 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 429 830 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 95 286 zł w 2024 roku
• 99 707 zł w 2023 roku
• 113 745 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

75645.83

40702.03

0.54

71110.09

30891.57

0.43

282873.65

105264.07

0.37

522980.25

132465.81

0.25

677758.84

181392.05

0.27

575452.15

113745.48

0.2

507994.49

99706.89

0.2

429830.06

95285.72

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kwangoko wykazała przychody na poziomie 285 434 zł.

Organizacja zarobiła -73 743 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -73 743 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

4186

11628

20659

16874

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

dane za rok

Organizacja Kwangoko wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59176

0.33077

0.29213

0.46122

0.91038

0.91089

0.9102

0.8449

0

0.50508

0.41812

0.27458

0.41026

0.33617

0.32609

0.63004

0.52574

0.59542

0.72876

0.48161

0.38562

0.37282

0.89837

0.90756

0.91986

0.84266

0.7029

0.71667

0.54422

0.43

0.28571

0.7562

0.78541

0.89547

0.76923

0.73897

0.66987

0.55082

0.4391

0.29066

0.61446

0.58264

0.85467

0.73103

0.67466

0.20598

0.43878

0.40199

0.2585

0.26848

0.20968

0.21429

0.18644

0

0.14539

0.34058

0.34752

0.25926

0.14108

0.08621

0.13704

0.1037

0

0.16509

0.27451

0.3066

0.34146

0.15135

0.11173

0.13171

0.08738

0

Powiązania

P ARLETTA - wspólnik, prokurent

Ż ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.03.2016

26.11.2018

P Arletta

Luty 1980

Osoba

wspólnik

26.11.2018

P Arletta

Luty 1980

Osoba

wspólnik

04.03.2016

26.11.2018

W Sebastian

Październik 1987

Osoba

wspólnik

26.11.2018

Ż Łukasz

Luty 1985

Osoba

wspólnik

04.03.2016

26.11.2018

Ż Łukasz

Luty 1985

Osoba

prokurent

04.03.2016

P Arletta

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

04.03.2016

Ż Łukasz

Luty 1985

Osoba

Udziałowcy

Płuciennik Arletta posiada 102 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Żwirko Łukasz posiada 102 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Żwirko Łukasz (50% udziałów)
• Płuciennik Arletta (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.03.2016 do 26.11.2018:
• Woźniak Sebastian (33% udziałów)
• Żwirko Łukasz (33% udziałów)
• Płuciennik Arletta (33% udziałów)

Podobne organizacje do KWANGOKO

	Organizacja	Numer KRS
1	POWERLED SPÓŁKAZ O. O.	0000244656
2	DECOR LIGHT ILUMINACJE SP. Z O.O. SP. K.	0000759398
3	CLF SP. Z O.O.	0000539774
4	LTV PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000582749
5	FAMA LIGHT SP. Z O.O.	0000643536
6	PULARES MICHELIN SP. Z O.O.	0000633183
7	ELEKTROSALON SP. Z O.O.	0000732461
8	BAKALE LIGHTING SP. Z O.O.	0001060257
9	PRZEDSIĘBIORSTWO GELAM ARKADIUSZ GEISLER KAMIL GEISLER	0000073214
10	TAMMERNEON POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000040596
11	INURU POLAND SP. Z O.O.	0001001742
12	PROGRESS WAŁCZYK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000804514
13	MYMETHOD SP. Z O.O.	0000909877
14	SKLED SP. Z O.O.	0000571483
15	SKYNET GROUP SP. Z O.O.	0000469531
16	FIFI STUDIO SP. Z O.O.	0000566686
17	KRUG ELEKTRO SP. Z O.O.	0000419287
18	DREWART-ENERGY SP. Z O.O.	0000051572
19	PSEXPRESS DISTRIBUTIONS SP. Z O.O.	0000651171
20	BIOTRONIX SP. Z O.O.	0000912951
21	STECOM LIGHTING SP. Z O.O.	0000307433
22	DANLER SP. Z O.O.	0000536791
23	LUMINOSA STILE & LUCE SP. Z O.O. SP. K.	0000714367
24	KRYSTIAN SP. Z O.O.	0000186093
25	SMARTERION POLAND SP. Z O.O.	0000829240
26	"RIDI POLSKA" SP. Z O.O. SP. J.	0000311416
27	SKYFLAR SP. Z O.O.	0000652530
28	FOS DESIGN SP. Z O.O.	0000783143
29	LARS LIGHTING SP. Z O.O.	0000545415
30	BILBERRY SP. Z O.O.	0000710242

KWANGOKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000605631 NIP 7272799819 REGON 363895211

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KWANGOKO

KWANGOKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000605631 NIP
7272799819 REGON
363895211