Producent oświetlenia LED z ponad 26-letnim doświadczeniem
Oferta obejmuje lampy przemysłowe, oprawy liniowe i oświetlenie uliczne
Produkty charakteryzują się niskim zużyciem energii i dłuższą żywotnością
Dostosowanie produktów do wymagań rynku oraz przepisów UE
Przyjazne dla zdrowia źródła światła, idealne do obiektów publicznych
Firma KRYSTIAN Sp. z o.o. to polski producent innowacyjnych lamp LED, który zyskał uznanie na rynku dzięki ponad 26-letniemu doświadczeniu w branży oraz współpracy z instytucjami naukowymi. Specjalizuje się w produkcji nowoczesnych rozwiązań oświetleniowych, zintegrowanych z technologią LED, co pozwala na tworzenie produktów wysokiej jakości, które spełniają rygorystyczne normy Unii Europejskiej. W asortymencie firmy znajdują się różnorodne oprawy, w tym oprawy liniowe, High-bay, panele LED, lampy uliczne oraz oświetlenie stadionowe. Krystian wyróżnia się na tle konkurencji dzięki unikalnym cechom swoich produktów, takim jak niski pobór energii (do 90% mniej), dłuższy czas użytkowania (do 40% dłużej) oraz przyjazne dla oczu źródła światła, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla budynków użyteczności publicznej, hal produkcyjnych i dla sektora komercyjnego. Dzięki nowoczesnej technologii produkcji oraz ciągłemu rozwojowi, firma wyznacza nowe standardy w branży oświetleniowej i angażuje się w ochronę środowiska. Jej innowacyjne podejście do techniki LED i zaufanie wśród klientów sprawiają, że jest liderem w branży oświetleniowej w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Krystian osiągnęła 1 094 202 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 093 382 zł. Pozostałe przychody to 820 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 423 045 zł.
Strata netto wyniosła 329 663 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -79 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 094 202 zł w 2024 roku.
• 1 496 668 zł w 2023 roku.
• 1 192 695 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -52 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -329 663 zł w 2024 roku.
• 23 768 zł w 2023 roku.
• 35 201 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Krystian wynosi -330 tys. zł.
EBITDA Krystian wynosi -254 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Krystian wynosi 1 040 341 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 735 505 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -69 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 040 341 zł w 2024 roku.
• 1 650 970 zł w 2023 roku.
• 1 476 229 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Krystian wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Krystian charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 511 701
zł.
Koszty operacyjne Krystian wyniosły 1 423 682
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 589 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 511 701 zł w 2024 roku
• 422 398 zł w 2023 roku
• 370 193 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Krystian wyniosła 631 742 zł.
a
ktywa trwałe to 166 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 465 076 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 631 742 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 414 497 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 217 245 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 631 742 zł w 2024 roku.
• 1 127 727 zł w 2023 roku.
• 1 147 991 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -80%.
Marża operacyjna wyniosła -30%.
Marża netto wyniosła -30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Krystian wyniosły 217 245 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 631 742 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 217 245 zł w 2024 roku
• 383 567 zł w 2023 roku
• 427 599 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Krystian wykazała przychody na poziomie 1 094 202 zł.
Organizacja zarobiła -329 663 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -329 663 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2042 zł w 2023 roku
• 4601 zł w 2022 roku