Agencja Reklamowa ARTISCO, działająca na polskim rynku od 1993 roku, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze reklamowej, oferując szeroką gamę usług dla klientów zarówno lokalnych, jak i krajowych. Z siedzibą w Pszczynie, agencja dysponuje nowoczesnym zapleczem technologicznym, które pozwala na produkcję różnorodnych materiałów reklamowych. ARTISCO zajmuje się m.in. oklejaniem pojazdów, tworzeniem kasetonów podświetlanych, projektowaniem gadżetów reklamowych oraz tablic informacyjnych. Dodatkowo, oferują usługi w zakresie projektowania stron internetowych oraz hostingu, co czyni ich kompleksowym partnerem w dziedzinie reklamy. Współpracując z ponad 1500 firm, ARTISCO zapewnia wyspecjalizowane podejście do każdego klienta, niezależnie od jego wielkości czy branży. Dzięki zespołowi doświadczonych fachowców, agencja podejmuje się również trudnych i niestandardowych projektów, zapewniając wysoką jakość swoich realizacji. Misją ARTISCO jest maksymalne zadowolenie klientów, oferując im optymalne rozwiązania dostosowane do ich potrzeb oraz możliwości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artisco osiągnęła 2 497 969 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 482 639 zł. Pozostałe przychody to 15 330 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 410 444 zł.
Zysk netto wyniósł 72 195 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 128 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 497 969 zł w 2024 roku.
• 2 068 975 zł w 2023 roku.
• 1 835 618 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 195 zł w 2024 roku.
• 7495 zł w 2023 roku.
• 4510 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artisco wynosi 2 141 057 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
186 965 zł a 6 244 922 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 141 057 zł w 2024 roku.
• 1 542 117 zł w 2023 roku.
• 1 368 983 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artisco wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artisco wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artisco charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Artisco wynosi 54 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 99 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 99 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 99 tys. zł w 2024 roku.
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 768 417
zł.
Koszty operacyjne Artisco wyniosły 2 396 844
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 750 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 768 417 zł w 2024 roku
• 701 104 zł w 2023 roku
• 599 334 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artisco wyniosła 677 796 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 41 190 zł.
a
ktywa obrotowe to 636 605 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 677 796 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 249 287 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 428 509 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 677 796 zł w 2024 roku.
• 576 707 zł w 2023 roku.
• 527 586 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artisco wyniosły 428 509 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 677 796 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 428 509 zł w 2024 roku
• 399 615 zł w 2023 roku
• 357 990 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artisco wykazała przychody na poziomie 2 497 969 zł.
Organizacja zarobiła 82 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9967 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 195 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -510 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9967 zł w 2024 roku
• 1296 zł w 2023 roku
• 1992 zł w 2022 roku