Agencja Reklamowa ARTISCO, działająca na polskim rynku od 1993 roku, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze reklamowej, oferując szeroką gamę usług dla klientów zarówno lokalnych, jak i krajowych. Z siedzibą w Pszczynie, agencja dysponuje nowoczesnym zapleczem technologicznym, które pozwala na produkcję różnorodnych materiałów reklamowych. ARTISCO zajmuje się m.in. oklejaniem pojazdów, tworzeniem kasetonów podświetlanych, projektowaniem gadżetów reklamowych oraz tablic informacyjnych. Dodatkowo, oferują usługi w zakresie projektowania stron internetowych oraz hostingu, co czyni ich kompleksowym partnerem w dziedzinie reklamy. Współpracując z ponad 1500 firm, ARTISCO zapewnia wyspecjalizowane podejście do każdego klienta, niezależnie od jego wielkości czy branży. Dzięki zespołowi doświadczonych fachowców, agencja podejmuje się również trudnych i niestandardowych projektów, zapewniając wysoką jakość swoich realizacji. Misją ARTISCO jest maksymalne zadowolenie klientów, oferując im optymalne rozwiązania dostosowane do ich potrzeb oraz możliwości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artisco osiągnęła 2 497 969 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 482 639 zł. Pozostałe przychody to 15 330 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 410 444 zł.
Zysk netto wyniósł 72 195 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 128 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 497 969 zł w 2024 roku.
• 2 068 975 zł w 2023 roku.
• 1 835 618 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 195 zł w 2024 roku.
• 7495 zł w 2023 roku.
• 4510 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artisco wynosi 2 141 057 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
186 965 zł a 6 244 922 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 141 057 zł w 2024 roku.
• 1 542 117 zł w 2023 roku.
• 1 368 983 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artisco wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artisco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 768 417
zł.
Koszty operacyjne Artisco wyniosły 2 396 844
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 750 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 768 417 zł w 2024 roku
• 701 104 zł w 2023 roku
• 599 334 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artisco wyniosła 677 796 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 41 190 zł.
a
ktywa obrotowe to 636 605 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 677 796 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 249 287 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 428 509 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 677 796 zł w 2024 roku.
• 576 707 zł w 2023 roku.
• 527 586 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artisco wyniosły 428 509 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 677 796 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 428 509 zł w 2024 roku
• 399 615 zł w 2023 roku
• 357 990 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artisco wykazała przychody na poziomie 2 497 969 zł.
Organizacja zarobiła 82 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9967 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 195 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -510 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9967 zł w 2024 roku
• 1296 zł w 2023 roku
• 1992 zł w 2022 roku