Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ENZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000154641 NIP
7122786850 REGON
432643812

Podsumowanie

aktywa

537 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

40 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. ONYKSOWA, 3

Kod pocztowy

20-582

Rejestracja

2003-03-07

Rozpoczęcie działalności

2003-04-01

Kapitał zakładowy

99000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO TEŻ DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Marketing treści i narracja dostosowana do odbiorców
Zintegrowane kampanie digital i reklama w Google Ads
Doradztwo marketingowe, w tym audyty i plany marketingowe
Tworzenie i dystrybucja edukacyjnych treści (e-booki, video)
Prowadzenie skutecznej reklamy w mediach społecznościowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enzo osiągnęła 1 580 762 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 566 691 zł. Pozostałe przychody to 14 071 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 526 439 zł.

Zysk netto wyniósł 40 252 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 76 184 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 580 762 zł w 2024 roku.
• 1 858 533 zł w 2023 roku.
• 1 788 884 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1984 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 252 zł w 2024 roku.
• 22 057 zł w 2023 roku.
• 44 244 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1047474.13

26364.45

988515.92

72981.26

1029479.84

81635.86

1042462.31

74088.19

1532224.83

90547.92

1788883.87

44244.31

1858533.16

22057.4

1580761.95

40252.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enzo wynosi 1 500 496 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 285 646 zł a 3 951 905 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 607 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 500 496 zł w 2024 roku.
• 1 599 252 zł w 2023 roku.
• 1 692 524 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

146475.1

950248.98

2618685.33

201211.04

1152146.7

2471289.8

245937.94

1258801.27

2573699.6

283622.58

1274950.21

2606155.78

342274.02

1725948.92

3830562.08

322957.25

1692523.74

4472209.68

220574

1599252.01

4646332.9

285646.31

1500495.89

3951904.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enzo wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enzo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Enzo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Enzo wynosi 56 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 133 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 133 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 133 tys. zł w 2024 roku.
• 127 tys. zł w 2023 roku.
• 151 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 456 707 zł.

Koszty operacyjne Enzo wyniosły 1 521 487 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 254 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 456 707 zł w 2024 roku
• 433 146 zł w 2023 roku
• 504 752 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enzo wyniosła 537 146 zł.

a

ktywa obrotowe to 537 146 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 537 146 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 380 862 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 156 284 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 900 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 537 146 zł w 2024 roku.
• 575 053 zł w 2023 roku.
• 678 910 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

299843.3

403509.24

444327.4

539256.96

618361.57

678910.05

575052.62

537145.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.14

0.04

0.03

0.18

0.27

0.08

0.07

0.18

0.25

0.1

0.08

0.14

0.2

0.07

0.07

0.15

0.2

0.07

0.06

0.07

0.1

0.03

0.02

0.04

0.06

0.02

0.01

0.07

0.11

0.03

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enzo wyniosły 156 284 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 537 146 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7392 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 156 284 zł w 2024 roku
• 212 386 zł w 2023 roku
• 248 300 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

299843.3

104543.17

0.35

403509.24

135227.85

0.34

444327.4

116410.15

0.26

539256.96

161093.52

0.3

618361.57

161996.21

0.26

678910.05

248300.38

0.37

575052.62

212385.55

0.37

537145.54

156283.8

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enzo wykazała przychody na poziomie 1 580 762 zł.

Organizacja zarobiła 44 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4582 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 252 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -139 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4582 zł w 2024 roku
• 2710 zł w 2023 roku
• 6787 zł w 2022 roku

Wartość

5557

13077

9739

6804

9580

6787

2710

4582

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Enzo wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73749

0.74033

0.66973

0.37068

0.5281

0.53974

0.66059

0.51461

0.7875

0.8037

0.72892

0.71292

0.36855

0.64557

0.64361

0.72891

0.5798

0.84043

0.79864

0.7387

0.72717

0.33688

0.62073

0.64906

0.69869

0.5523

0.83552

0.7931

0.76473

0.75049

0.37326

0.57503

0.5759

0.65186

0.52584

0.82724

0.78549

0.79728

0.76101

0.36486

0.52473

0.5443

0.6425

0.51074

0.80828

0.70416

0.79489

0.7668

0.46812

0.40434

0.42103

0.54048

0.44238

0.75435

0.62701

0.78923

0.73261

0.48733

0.34573

0.36912

0.47743

0.39099

0.6555

0.6411

0.72977

0.68776

0.4357

0.45382

0.42356

0.52025

0.42963

0.6505

Powiązania

WEBLISKO - powiązanie zwrotne

K TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

K KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.05.2012

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

06.09.2011

17.05.2012

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

07.03.2003

15.01.2004

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

15.01.2004

08.10.2004

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

08.10.2004

27.10.2006

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

27.10.2006

06.09.2011

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

07.03.2003

15.01.2004

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

08.10.2004

27.10.2006

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

27.10.2006

06.09.2011

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

15.01.2004

08.10.2004

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

06.09.2011

17.05.2012

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

17.05.2012

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

15.01.2004

08.10.2004

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

08.10.2004

31.05.2005

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

07.03.2003

15.01.2004

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

27.10.2006

23.04.2007

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

31.05.2005

27.10.2006

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

27.10.2006

17.05.2012

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

07.03.2003

15.01.2004

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

15.01.2004

27.10.2006

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

15.01.2004

08.10.2004

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

07.03.2003

15.01.2004

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

27.10.2006

06.09.2011

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

08.10.2004

27.10.2006

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

23.04.2007

17.05.2012

Wrzesień 1939

Osoba

reprezentacja

07.03.2003

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

07.03.2003

Wrzesień 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

05.06.2007

29.11.2011

Organizacja

Udziałowcy

Kuryło Tomasz posiada 99 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kozieł Krzysztof posiada 99 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kozieł Krzysztof (50% udziałów)
• Kuryło Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.09.2011 do 17.05.2012:
• Kozieł Krzysztof (29% udziałów)
• Kuryło Tomasz (29% udziałów)

W okresie od 23.04.2007 do 06.09.2011 najwięcej udziałów posiadał Łątka Arkadiusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 26%.

Podobne organizacje do ENZO

	Organizacja	Numer KRS
1	CORE SP. Z O.O.	0000714925
2	EFEKT STUDIO SP. Z O.O.	0000335708
3	SOSIBA SP. Z O.O.	0000816542
4	ARF DIGITAL SP. Z O.O.	0000881550
5	INSTYTUT WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI SP. Z O.O.	0000677110
6	GRUPA KRAKUS SP. Z O.O.	0000498140
7	KNACKS SP. Z O.O.	0000930860
8	SMS SP. Z O.O.	0000083784
9	ROSNOWSKI GIFT SP. Z O.O.	0000176132
10	E-PROM SP. Z O.O.	0000816092
11	PRIZMA GROUP SP. Z O.O.	0000779179
12	IDEALIA DIGITAL HUB SP. Z O.O.	0000834256
13	DATA VISION MEDIA BYSZEWSKI SP. K.	0000507300
14	FUNDACJA TAK DLA SAMODZIELNOŚCI	0000788285
15	ARTISCO SP. Z O.O.	0000602338
16	SKANTREE SP. Z O.O.	0000509461
17	GTR GROUP SP. Z O.O.	0000808013
18	BETTER ANALYSE IT SP. Z O.O.	0000793367
19	KAPIS SP. Z O.O.	0000007202
20	NOMONDAY SP. Z O.O.	0000523216
21	HAPPEN HOUSE SP. Z O.O.	0000392152
22	GET MIND MARKETING SP. Z O.O.	0000533182
23	BRAVE NEW SP. Z O.O.	0000722284
24	SGP MEDIA SP. Z O.O.	0000727688
25	ADREAM SP. Z O.O.	0000517132
26	CZOMOLUNGMA KOLEKTYW SP. Z O.O.	0000762912
27	EXPOIMAGE SP. Z O.O.	0000575603
28	ADBIRDS SP. Z O.O.	0000519208
29	4FONT SP. Z O.O.	0000637369
30	FUNDACJA HEARTY	0000739904