ENERGY KUSZ.PL SP. Z O.O. | KRS: 0000601813

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

4,2 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

8,1 mln

Branża główna: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

BIŁGORAJ

Adres

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 99B

Kod pocztowy

23-400

Rejestracja

2016-02-10

Rozpoczęcie działalności

2016-02-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Zakładanie stolarki budowlanej Transport drogowy towarów Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Tynkowanie Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energy kusz.pl osiągnęła 4 222 602 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 222 602 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 110 247 zł.

Zysk netto wyniósł 1 112 354 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 603 157 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 222 602 zł w 2024 roku.
• 216 453 zł w 2023 roku.
• 447 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 158 864 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 112 354 zł w 2024 roku.
• 45 010 zł w 2023 roku.
• -7 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

500

306

0

-7030

0

-100

0

-650

9

-370

446.5

-6.7

216453.01

45009.98

4222601.67

1112354.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energy kusz.pl wynosi 1,23 mln zł.

EBITDA Energy kusz.pl wynosi 1,26 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 175 045 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 225 673 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 180 596 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 264 530 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energy kusz.pl wynosi 8 130 098 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 865 613 zł a 15 572 961 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 160 652 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 130 098 zł w 2024 roku.
• 355 961 zł w 2023 roku.
• 298 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

750

5536.83

21224

0

6

22.5

0

297.67

1116.25

31619.46

355961.39

630139.72

865612.87

8130098.05

15572960.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energy kusz.pl wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energy kusz.pl wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energy kusz.pl charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Energy kusz.pl wynosi 214 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 127 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 354 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 127 tys. zł a 354 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 31 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 214 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 127 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 354 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 214 408 zł.

Koszty operacyjne Energy kusz.pl wyniosły 2 996 929 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 630 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 214 408 zł w 2024 roku
• 7173 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energy kusz.pl wyniosła 2 431 144 zł.

a

ktywa trwałe to 143 560 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 287 584 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 431 144 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 154 150 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 276 993 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 346 524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 431 144 zł w 2024 roku.
• 214 270 zł w 2023 roku.
• 8086 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5475

5306

3276

2476.5

2021.4

8085.7

214270.36

2431143.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.72

0.61

-1.32

4.08

-0.03

0.05

-0.26

0.26

-0.18

0.13

-41.11

0

-0.11

-0.01

0.21

1.07

0.29

0.21

0.46

0.96

0.29

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energy kusz.pl wyniosły 1 276 993 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 431 144 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 182 403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 276 993 zł w 2024 roku
• 172 111 zł w 2023 roku
• 10 936 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 135% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5475

169

0.03

5306

7030

1.32

3276

5100

1.56

2476.5

4950.5

2

2021.4

4865.4

2.41

8085.7

10936.4

1.35

214270.36

172111.08

0.8

2431143.98

1276993.49

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energy kusz.pl wykazała przychody na poziomie 4 222 602 zł.

Organizacja zarobiła 1 225 575 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 113 221 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 112 354 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 167 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 221 zł w 2024 roku
• 4740 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

54

0

4740

113221

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39)

dane za rok

Organizacja Energy kusz.pl wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60417

0.27273

0.20833

0.19048

0.94118

0.96667

0.77273

0.52381

0.61905

0.19231

0.02083

0.23077

0.76087

0.08333

0.97826

0

0.27119

0.01786

0.13559

0.82353

0.26923

0.27451

0

0.28378

0

0.24324

0.83929

0.19298

0.58929

0

0.23864

0.26506

0.15909

0.87671

0.01639

0.18667

0.43836

0

0.2549

0.29474

0.26471

0.81928

0.23881

0.2

0.29762

0.19048

0

0.68696

0.52778

0.5913

0.67368

0.85

0.84416

0.69792

0.875

0.69444

0.94231

0.80808

0.89423

0.52041

0.82143

0.825

0.80808

0.77551

0.90625

Powiązania

K MONIKA - wspólnik

B AGATA - wspólnik

K MARIAN - reprezentacja

Z ILONA - wspólnik

P RENATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2016

14.06.2023

Kusz.pl

Organizacja

wspólnik

14.06.2023

11.10.2023

Heban Energy

Organizacja

wspólnik

11.10.2023

14.04.2024

P Renata

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

14.04.2024

P Renata

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

14.04.2024

Z Ilona

Luty 1991

Osoba

wspólnik

14.04.2024

K Monika

Luty 1994

Osoba

wspólnik

14.04.2024

B Agata

Marzec 1992

Osoba

reprezentacja

10.02.2016

23.07.2018

B Agata

Marzec 1992

Osoba

reprezentacja

23.07.2018

K Marian

Sierpień 1969

Osoba

Udziałowcy

Pęcak Renata posiada 4 udziały, które stanowią 40.0% firmy.

Bosek Agata posiada 2 udziały, które stanowią 20.0% firmy.

Kusz Monika posiada 2 udziały, które stanowią 20.0% firmy.

Zań Ilona posiada 2 udziały, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.04.2024 jest Pęcak Renata kontrolujący 40% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.10.2023 do 14.04.2024 była Pęcak Renata kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 14.06.2023 do 11.10.2023 najwięcej udziałów posiadał Heban Energy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ENERGY KUSZ.PL

	Organizacja	Numer KRS
1	V.G.A.PL SP. Z O.O.	0000635548
2	NEOHOME SP. Z O.O.	0000719410
3	CRAFT POLAND SP. Z O.O.	0000674241
4	ROPPO SP. Z O.O.	0001035298
5	73STONE DESIGN SP. Z O.O.	0000962600
6	MISIURA SP. Z O.O.	0000516554
7	GOODROOM SP. Z O.O.	0000816609
8	BRODA BAU SP. Z O.O.	0000826512
9	JRS-BUD SP. Z O.O.	0001026155
10	BAUWER SERWIS SP. Z O.O.	0000611020
11	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MASZ-BUD SP. Z O.O.	0001092273
12	SBP SP. Z O.O.	0000519802
13	SAV GROUP SP. Z O.O.	0001036384
14	STOBERG SP. Z O.O.	0001010850
15	TECHTERM SP. Z O.O.	0001092521
16	MASTER-BUD SP. Z O.O.	0000248361
17	EMKAT SP. Z O.O.	0000972292
18	EDROB SP. Z O.O.	0001006845
19	LUPUS INTERNATIONAL CONSTRUCTION SERVICE SP. Z O.O.	0001034823
20	SŁONECZNY DACH SP. Z O.O.	0000852054
21	SS INSBAU SP. Z O.O.	0000638790
22	FROST-REMBUD SP. Z O.O.	0000820450
23	DMR ALUMINIUM SP. Z O.O.	0001034247
24	LEMPI SP. Z O.O.	0000688596
25	BAU-FIL SP. Z O.O.	0000719725
26	DIGAL SP. Z O.O.	0001089133
27	LSD.WORKS SP. Z O.O.	0001095651
28	VESKAM SP. Z O.O.	0000385856
29	DECORGA PINTURA S.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000419122
30	DK CONTENT SP. Z O.O.	0000980474

ENERGY KUSZ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000601813 NIP 9182164857 REGON 363708491

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGY KUSZ.PL

ENERGY KUSZ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000601813 NIP
9182164857 REGON
363708491