E-DIRECT 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000598206 NIP
7543108248 REGON
363563704

Podsumowanie

aktywa

445 tys.

przychód

1,9 mln

zysk

87 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. SZPITALNA, 8

Kod pocztowy

45-010

Rejestracja

2016-01-22

Rozpoczęcie działalności

2016-01-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność portali internetowych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja e-Direct 24 osiągnęła 1 867 465 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 867 185 zł. Pozostałe przychody to 281 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 780 079 zł.

Zysk netto wyniósł 87 106 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 264 763 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 867 465 zł w 2024 roku.
• 1 611 980 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 106 zł w 2024 roku.
• 74 504 zł w 2023 roku.
• -4675 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — E-DIRECT 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

14124.68

6025.7

157587.5

10641.52

1910466.64

95227.39

-88998.43

-69132.85

-4675.32

1611979.67

74504.38

1867465.4

87106.02

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji e-Direct 24 wynosi 1 729 955 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 136 554 zł a 4 668 664 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 239 405 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 729 955 zł w 2024 roku.
• 1 443 895 zł w 2023 roku.
• 26 394 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — E-DIRECT 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

20603.64

54122.89

109886.08

24065.51

171689.92

393968.75

139600.81

1794154.79

4776166.6

109428.63

389079.56

31654.19

112548.24

26394.46

93846.96

71224.59

1443895.22

4029949.17

136554.11

1729955.12

4668663.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — E-DIRECT 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

6083.72

19344.82

55078.18

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji e-Direct 24 wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 5,0% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Direct 24 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

e-Direct 24 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla e-Direct 24 wynosi 46 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 75 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — E-DIRECT 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

423.74

3035.96

9615.03

6417.47

14284.11

42125.48

76418.67

11899.58

34044.46

549.6

9847.97

3989.63

8211.61

14900.88

33091.49

63652.01

17421.2

45695.47

74687.38

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 428 800 zł.

Koszty operacyjne e-Direct 24 wyniosły 1 694 514 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 61 257 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 428 800 zł w 2024 roku
• 437 475 zł w 2023 roku
• 408 325 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — E-DIRECT 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

408324.53

437475.41

428800.39

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów e-Direct 24 wyniosła 445 336 zł.

ktywa obrotowe to 445 336 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 445 336 zł.

apitał (fundusz) własny to 182 072 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 263 263 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 445 336 zł w 2024 roku.
• 280 378 zł w 2023 roku.
• 157 408 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — E-DIRECT 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

32850.15

414338.63

441046.57

264277.11

212087.85

157407.96

280378.46

445335.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — E-DIRECT 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.22

0.43

0.03

0.33

0.12

0.07

0.22

0.51

0.05

-0.34

-0.92

-0.33

-2.46

-0.03

-0.2

0.27

0.78

0.08

0.05

0.2

0.48

0.09

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania e-Direct 24 wyniosły 263 263 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 445 336 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 841 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 263 263 zł w 2024 roku
• 185 412 zł w 2023 roku
• 133 946 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Zadłużenie — E-DIRECT 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

32850.15

5378.63

0.16

414338.63

382251.29

0.92

441046.57

254912.16

0.58

264277.11

167007.22

0.63

212087.85

183950.79

0.87

157407.96

133946.22

0.85

280378.46

185412.34

0.66

445335.55

263263.41

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja e-Direct 24 wykazała przychody na poziomie 1 867 465 zł.

Organizacja zarobiła 103 999 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 893 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 106 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2413 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 893 zł w 2024 roku
• 1357 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — E-DIRECT 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

1357

16893

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja e-Direct 24 wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — E-DIRECT 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63928

0.3606

0.37979

0.28333

0.9378

0.93082

0.75817

0.58308

0.65221

0.50843

0.69166

0.75375

0.63817

0.7122

0.54794

0.62985

0.80079

0.81201

0.69927

0.60241

0.54834

0.50648

0.74485

0.7101

0.07886

0.61938

0.63569

0.14128

0.06531

0.08795

0.57955

0.75532

0.15422

0.03231

0.23148

0.50912

0.7452

0.3043

0.147

0.72098

0.72717

0.57124

0.66446

0.54181

0.58712

0.76969

0.80353

0.60893

0.72207

0.71461

0.60044

0.64174

0.55974

0.62905

0.72717

0.71294

0.78131

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-20

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−13 dni 02-07-2025

2023

−11 dni 04-07-2024

2022

−11 dni 04-07-2023

2021

−23 dni 22-09-2022

2020

−3 mies. 19 dni 28-06-2021

2019

+2 dni 17-10-2020

2018

+3 dni 18-07-2019

2017

+1 dni 16-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

E-DIRECT 24 - reprezentacja, wspólnik

Marchewicz Karolina - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — E-DIRECT 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.01.2016

E-Direct 24

Organizacja

wspólnik

22.01.2016

30.04.2020

Marchewicz Marcin

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

30.04.2020

Marchewicz Karolina

Listopad 1998

Osoba

reprezentacja

22.01.2016

E-Direct 24

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Marchewicz Karolina

wspólnik

Podobne organizacje do E-DIRECT 24

	Organizacja	Numer KRS
1	ESCALAR SP. Z O.O.	0000352037
2	PARM POLSKA SP. Z O.O.	0000060836
3	FREEWAY IT SP. Z O.O.	0000498592
4	OMNI SP. Z O.O.	0000909229
5	ITMORE SP. Z O.O.	0000600881
6	N-EDUCATIO SP. Z O.O.	0000394196
7	RESTHUB SP. Z O.O.	0000903749
8	EXENTIS SP. Z O.O.	0000742900
9	RATIO WEB SP. Z O.O.	0000720848
10	TRUI SP. Z O.O.	0000576809
11	DIGITAL MINDSET SP. Z O.O.	0000893978
12	PC EXPERTUS SP. Z O.O.	0000190811
13	POLCERN SP. Z O.O.	0000256275
14	PROSAL.ES SP. Z O.O.	0000880160
15	DR-ONLINE SP. Z O.O.	0000630387
16	NOCADIS SP. Z O.O.	0000980147
17	ZIKOM SP. Z O.O.	0000374540
18	PIXLAB SP. Z O.O.	0000725183
19	DP IOT SP. Z O.O.	0000782656
20	DATA HOLDING SP. Z O.O.	0000966724
21	EMEDIUM SP. Z O.O.	0000342391
22	LOGINVENTION SP. Z O.O.	0000416860
23	SOFTWARE THINGS SP. Z O.O.	0000723231
24	TEKAID SP. Z O.O.	0001030534
25	DELIASOFT SP. Z O.O.	0000522097
26	EPOINT SP. Z O.O.	0000976914
27	AMPLIFIER SP. Z O.O.	0000549935
28	VAKABE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000799043
29	TISKEL SP. Z O.O.	0000474094
30	SPARK CONTROL SP. Z O.O.	0000727628

E-DIRECT 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000598206 NIP 7543108248 REGON 363563704

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do E-DIRECT 24

E-DIRECT 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000598206 NIP
7543108248 REGON
363563704