DELSA SĄDEL SP. K. | KRS: 0000596828

Podsumowanie

aktywa

741 tys.

przychód

2,2 mln

zysk

22 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. MALBORSKA, 85

Kod pocztowy

30-646

Rejestracja

2016-01-14

Rozpoczęcie działalności

2016-01-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZOWI) SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Tynkowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Delsa Sądel osiągnęła 2 220 273 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 220 273 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 198 671 zł.

Zysk netto wyniósł 21 601 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -73 096 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 220 273 zł w 2024 roku.
• 5 312 883 zł w 2023 roku.
• 5 015 166 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 601 zł w 2024 roku.
• 151 135 zł w 2023 roku.
• 209 845 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2731946.52

78968.33

1961327.84

89175.33

4546606.01

126614.35

4882169.79

147688.02

3312933.79

28337.15

5015165.54

209845.32

5312882.73

151135.2

2220272.7

21601.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Delsa Sądel wynosi 23 tys. zł.

EBITDA Delsa Sądel wynosi 74 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7990 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 064 zł w 2024 roku.
• 161 246 zł w 2023 roku.
• 230 600 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2360 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 73 892 zł w 2024 roku.
• 223 534 zł w 2023 roku.
• 284 400 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Delsa Sądel wynosi 1 610 624 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 44 037 zł a 5 550 682 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 84 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 610 624 zł w 2024 roku.
• 4 270 551 zł w 2023 roku.
• 4 350 946 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

66726.25

2203897.25

6829866.3

133607.75

1797860.96

4903319.6

228568.51

3766096.58

11366515.02

339334.52

4184866.46

12205424.47

283371.5

2682558.51

8282334.47

168120.84

4350945.81

12537913.85

124088.24

4270550.86

13282206.83

44036.75

1610623.99

5550681.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Delsa Sądel wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delsa Sądel wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Delsa Sądel charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Delsa Sądel wynosi 18 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 89 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 89 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 89 tys. zł w 2024 roku.
• 212 tys. zł w 2023 roku.
• 201 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748 zł.

Koszty operacyjne Delsa Sądel wyniosły 2 197 208 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3652 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 54 824 zł w 2023 roku
• 42 168 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Delsa Sądel wyniosła 741 408 zł.

a

ktywa trwałe to 249 691 zł.

a

ktywa obrotowe to 491 716 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 741 408 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 58 716 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 682 692 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 741 408 zł w 2024 roku.
• 1 700 208 zł w 2023 roku.
• 927 916 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

819548.84

1020242.06

716777.52

1248696.22

1605716.97

927916.25

1700207.86

741407.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.89

0.03

0.09

0.5

0.05

0.18

0.42

0.03

0.12

0.33

0.03

0.02

0.06

0.01

0.23

0.94

0.05

0.04

0.09

0.91

0.03

0.37

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Delsa Sądel wyniosły 682 692 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 741 408 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6841 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 682 692 zł w 2024 roku
• 1 534 757 zł w 2023 roku
• 703 755 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

819548.84

730580.51

0.89

1020242.06

842098.4

0.83

716777.52

412019.51

0.57

1248696.22

796250.19

0.64

1605716.97

1124933.79

0.7

927916.25

703755.13

0.76

1700207.86

1534756.87

0.9

741407.68

682692.02

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Delsa Sądel wykazała przychody na poziomie 2 220 273 zł.

Organizacja zarobiła 21 792 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 191 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 601 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 191 zł w 2024 roku
• 15 518 zł w 2023 roku
• 20 754 zł w 2022 roku

Wartość

0

3985

20754

15518

191

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Delsa Sądel wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83011

0.84877

0.58489

0.63229

0.60268

0.58134

0.82702

0.84488

0

0.8258

0.81693

0.60364

0.59472

0.62887

0.59862

0.79708

0.73195

0

0.82539

0.88214

0.55887

0.46256

0.57056

0.54217

0.8388

0.68879

0

0.83788

0.88626

0.62877

0.50074

0.54899

0.5326

0.7917

0.65144

0

0.74412

0.84319

0.63589

0.49548

0.51943

0.50072

0.67778

0.48861

0.76577

0.83514

0.86942

0.52971

0.52313

0.60485

0.59336

0.86955

0.81436

0.82581

0.79674

0.87433

0.60755

0.60639

0.55896

0.54298

0.78102

0.84003

0.79614

0.66342

0.74525

0.40487

0.61215

0.51991

0.50167

0.68534

0.65269

0.60695

Powiązania

DELSA - wspólnik

S ANNA - wspólnik, reprezentacja

S MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.01.2016

11.05.2023

S Maciej

Luty 1976

Osoba

wspólnik

14.01.2016

11.05.2023

S Anna

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

14.01.2016

11.05.2023

Delsa

Organizacja

wspólnik

11.05.2023

S Anna

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

11.05.2023

S Maciej

Luty 1976

Osoba

wspólnik

11.05.2023

Delsa

Organizacja

reprezentacja

14.01.2016

11.05.2023

Delsa

Organizacja

reprezentacja

11.05.2023

S Anna

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

11.05.2023

S Maciej

Luty 1976

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DELSA SĄDEL

	Organizacja	Numer KRS
1	BSF SP. Z O.O.	0000358457
2	DAMKAM2 SP. Z O.O.	0000980876
3	KKBUD SP. Z O.O.	0000388009
4	EURO HALE SP. Z O.O.	0000458063
5	AGIZ SP. Z O.O.	0000789240
6	VIMS DEVELOPER SP. Z O.O.	0000788504
7	HYDROMAR SP. Z O.O.	0000561779
8	FAMILY HOUSE SP. Z O.O.	0000863518
9	ZAKĄTEK KAMPINOS MILANOWSKI SP. J.	0000894001
10	BUDOTEX INVEST SP. Z O.O.	0000834157
11	DK BUDINSTAL SP. Z O.O.	0000730906
12	PRO-INWEST 8 SP. Z O.O.	0000884168
13	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE PERFEKT SP. Z O.O.	0000394558
14	K2 CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000945549
15	SKAND HOUSE SP. Z O.O.	0000684032
16	M.F.INVEST SP. Z O.O.	0000847937
17	JZ COMPANY SP. Z O.O.	0000921580
18	REMAT SP. Z O.O.	0000738662
19	BAU PARTNERS SP. Z O.O.	0000895533
20	HBS GROUP SP. Z O.O.	0000953726
21	CONSTRUCTION VIAM ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000775789
22	TEGNE CONSULTING ENGINEERS SP. Z O.O.	0000359453
23	EVENFLOW SP. Z O.O.	0000912972
24	MLW PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000606102
25	DASEMA SP. Z O.O.	0000882942
26	SPECBUD CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000904255
27	NEOBUD SP. Z O.O.	0000867020
28	HARMONY HILLENCE SP. Z O.O.	0000904908
29	PLATINUM INVEST BRZEGOWA SP. Z O.O.	0000788988
30	HAL-KON SP. Z O.O.	0000777180

DELSA SĄDEL SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000596828 NIP 6793121226 REGON 363510636

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELSA SĄDEL

DELSA SĄDEL SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000596828 NIP
6793121226 REGON
363510636