Organizacja Delsa sądel osiągnęła 3 312 934 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 312 934 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 284 597 zł.
Zysk netto wyniósł 28 337 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 145 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 312 934 zł w 2021 roku.
• 4 882 170 zł w 2020 roku.
• 4 546 606 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 337 zł w 2021 roku.
• 147 688 zł w 2020 roku.
• 126 614 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delsa sądel wynosi 2 682 559 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
283 372 zł a 8 282 334 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 119 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 682 559 zł w 2021 roku.
• 4 184 866 zł w 2020 roku.
• 3 766 097 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delsa sądel wyniosła 1 605 717 zł.
a
ktywa trwałe to 387 243 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 218 474 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 605 717 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 480 783 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 124 934 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 196 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 605 717 zł w 2021 roku.
• 1 248 696 zł w 2020 roku.
• 716 778 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delsa sądel wyniosły 1 124 934 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 605 717 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 124 934 zł w 2021 roku
• 796 250 zł w 2020 roku
• 412 020 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku
• 57% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delsa sądel wykazała przychody na poziomie 3 312 934 zł.
Organizacja zarobiła 32 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3985 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 337 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 996 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3985 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Delsa sądel wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki