Specjalizacja w budownictwie, architekturze i zieleni
Realizacja projektów budowlanych różnej skali
Projektowanie nowoczesnych budynków i obiektów użyteczności publicznej
Zagospodarowanie przestrzeni zielonych i projektowanie ogrodów
Firma Wadzyński specjalizuje się w trzech głównych obszarach działalności: budownictwie, architekturze oraz zieleni. Jako przedsiębiorstwo z siedzibą w Polsce, oferuje kompleksowe usługi związane z realizacją projektów budowlanych oraz planowaniem przestrzennym. W ramach segmentu budownictwa, Wadzyński podejmuje się zarówno dużych inwestycji, jak i drobnych prac budowlanych, zapewniając wysoką jakość wykonania oraz dbałość o detale. W dziedzinie architektury firma zajmuje się projektowaniem budynków, co obejmuje zarówno nowoczesne konstrukcje mieszkalne, jak i obiekty użyteczności publicznej. Wadzyński kładzie również duży nacisk na aspekty związane z zielenią, oferując usługi związane z zagospodarowaniem przestrzeni zielonych, co może obejmować zarówno projekty ogrodów, jak i większe przedsięwzięcia związane z krajobrazem. Te zróżnicowane usługi pozwalają firmie wyróżnić się na tle konkurencji, imponując nie tylko zakresem działalności, ale także umiejętnością realizacji projektów, które harmonijnie integrują architekturę i przyrodę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wadzyński osiągnęła 4 503 226 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 503 226 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 679 214 zł.
Zysk netto wyniósł 824 012 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 741 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 503 226 zł w 2023 roku.
• 1 559 495 zł w 2022 roku.
• 3 055 743 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 137 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 824 012 zł w 2023 roku.
• -1 023 192 zł w 2022 roku.
• 666 659 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wadzyński wynosi 880 tys. zł.
EBITDA Wadzyński wynosi 1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
146 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 880 327 zł w
2023 roku.
• -1 008 364 zł w
2022 roku.
• 718 487 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
167 368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 002 902 zł w
2023 roku.
• -983 075 zł w
2022 roku.
• 739 199 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wadzyński wynosi 6 884 011 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
585 812 zł a 11 536 167 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 140 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 884 011 zł w 2023 roku.
• 1 079 212 zł w 2022 roku.
• 5 511 265 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wadzyński wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wadzyński wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Wadzyński charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wadzyński wynosi 167 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 132 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 232 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 132 tys. zł a 232 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 167 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 172 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 132 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 92 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 232 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.
• 362 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 731 867
zł.
Koszty operacyjne Wadzyński wyniosły 3 622 900
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
115 452 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 731 867 zł w 2023 roku
• 446 351 zł w 2022 roku
• 1 056 472 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
45% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wadzyński wyniosła 1 382 790 zł.
a
ktywa trwałe to 118 550 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 264 240 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 382 790 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 781 083 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 601 708 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 222 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 382 790 zł w 2023 roku.
• 683 362 zł w 2022 roku.
• 1 293 101 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wadzyński wyniosły 601 708 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 382 790 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 601 708 zł w 2023 roku
• 630 631 zł w 2022 roku
• 216 478 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wadzyński wykazała przychody na poziomie 4 503 226 zł.
Organizacja zarobiła 865 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 201 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 824 012 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6756 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 201 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 51 828 zł w 2021 roku