Specjalizacja w handlu telefonami i elektroniką użytkową
Współpraca z zaufanymi dostawcami
Wieloletnie doświadczenie na rynku
Dynamiczny rozwój i poszerzanie oferty
Planowanie dalszego rozwoju firmy
IGSK Sp. z o.o. to firma, która od wielu lat specjalizuje się w handlu telefonami oraz elektroniką użytkową. Działalność firmy opiera się na współpracy z zaufanymi dostawcami, co pozwala na oferowanie klientom produktów o wysokiej jakości. IGSK wyróżnia się na tle konkurencji dzięki wieloletniemu doświadczeniu, które zapewnia jej stabilną pozycję na rynku i umiejętność dostosowywania się do zmieniających się potrzeb konsumentów. W ciągu ostatnich lat firma dynamicznie rozwijała swoje działania, poszerzając zakres oferowanych produktów i usług, co przekłada się na stały wzrost jej działalności. IGSK z optymizmem patrzy w przyszłość, planując dalszy rozwój i wprowadzanie nowych pracowników do zespołu, co świadczy o stabilności i ambicjach firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Igsk osiągnęła 3 774 632 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 758 901 zł. Pozostałe przychody to 15 731 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 488 218 zł.
Zysk netto wyniósł 270 683 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 338 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 774 632 zł w 2024 roku.
• 2 967 843 zł w 2023 roku.
• 3 775 761 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 270 683 zł w 2024 roku.
• 202 137 zł w 2023 roku.
• 350 200 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Igsk wynosi 284 tys. zł.
EBITDA Igsk wynosi 343 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3194 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 284 095 zł w
2024 roku.
• 222 750 zł w
2023 roku.
• 387 348 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 342 838 zł w
2024 roku.
• 261 039 zł w
2023 roku.
• 396 050 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Igsk wynosi 4 926 690 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 327 536 zł a 9 436 580 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 390 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 926 690 zł w 2024 roku.
• 4 024 132 zł w 2023 roku.
• 5 078 393 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Igsk wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Igsk wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Igsk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Igsk wynosi 219 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 599 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 599 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 219 tys. zł w 2024 roku.
• 193 tys. zł w 2023 roku.
• 207 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 599 tys. zł w 2024 roku.
• 545 tys. zł w 2023 roku.
• 540 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 97 549
zł.
Koszty operacyjne Igsk wyniosły 3 474 806
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2608 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 97 549 zł w 2024 roku
• 111 208 zł w 2023 roku
• 121 663 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Igsk wyniosła 1 942 799 zł.
a
ktywa trwałe to 57 651 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 885 149 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 942 799 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 770 048 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 172 752 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 942 799 zł w 2024 roku.
• 1 665 217 zł w 2023 roku.
• 1 715 642 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Igsk wyniosły 172 752 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 942 799 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 172 752 zł w 2024 roku
• 15 853 zł w 2023 roku
• 168 415 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Igsk wykazała przychody na poziomie 3 774 632 zł.
Organizacja zarobiła 299 809 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 126 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 270 683 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1547 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 126 zł w 2024 roku
• 22 715 zł w 2023 roku
• 35 705 zł w 2022 roku
Organizacja Igsk wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Skwara Maciej
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Ignaczak Michał
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.