Organizacja Sad nieruchomości osiągnęła 830 576 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 830 576 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 640 731 zł.
Zysk netto wyniósł 189 845 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 73 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 830 576 zł w 2022 roku.
• 698 312 zł w 2021 roku.
• 640 103 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 189 845 zł w 2022 roku.
• 161 670 zł w 2021 roku.
• 132 022 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sad nieruchomości wynosi 1 902 884 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
589 787 zł a 3 145 528 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 287 597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 902 884 zł w 2022 roku.
• 1 559 624 zł w 2021 roku.
• 1 280 974 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sad nieruchomości wyniosła 6 157 626 zł.
a
ktywa trwałe to 5 321 817 zł.
a
ktywa obrotowe to 835 809 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 157 626 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 786 382 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 371 244 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 636 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 157 626 zł w 2022 roku.
• 4 056 161 zł w 2021 roku.
• 3 710 192 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sad nieruchomości wyniosły 5 371 244 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 157 626 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 521 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 371 244 zł w 2022 roku
• 3 459 624 zł w 2021 roku
• 3 275 325 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sad nieruchomości wykazała przychody na poziomie 830 576 zł.
Organizacja zarobiła 210 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 753 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 189 845 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 753 zł w 2022 roku
• 12 537 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Sad nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0009%.