Organizacja Mf projekt osiągnęła 1 074 232 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 074 232 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 855 249 zł.
Zysk netto wyniósł 218 982 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -11 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 074 232 zł w 2023 roku.
• 1 001 356 zł w 2022 roku.
• 1 021 174 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 218 982 zł w 2023 roku.
• 92 210 zł w 2022 roku.
• 41 764 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mf projekt wynosi 2 089 647 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
497 563 zł a 3 065 755 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 184 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 089 647 zł w 2023 roku.
• 1 369 735 zł w 2022 roku.
• 1 112 009 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mf projekt wyniosła 679 122 zł.
a
ktywa obrotowe to 679 122 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 679 122 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 663 417 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 705 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 679 122 zł w 2023 roku.
• 468 093 zł w 2022 roku.
• 403 968 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mf projekt wyniosły 15 705 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 679 122 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 705 zł w 2023 roku
• 23 659 zł w 2022 roku
• 51 744 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mf projekt wykazała przychody na poziomie 1 074 232 zł.
Organizacja zarobiła 240 640 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 658 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 218 982 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2274 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 658 zł w 2023 roku
• 9120 zł w 2022 roku
• 4131 zł w 2021 roku
Organizacja Mf projekt wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.