ELEON SP. Z O.O. | KRS: 0000595667

Podsumowanie

aktywa

754 tys.

przychód

956 tys.

zysk

210 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

CHWALĘCICE

Adres

UL. LIPOWA, 8

Kod pocztowy

66-415

Rejestracja

2016-01-07

Rozpoczęcie działalności

2016-01-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.eleon.pl

Email

lpg@firma-luc.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJACEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA Badania i analizy techniczne DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Opis

Sporządzanie map do celów projektowych i opiniodawczych
Geodezyjna obsługa inwestycji
Inwentaryzacje powykonawcze
Podziały i wznowienia granic nieruchomości
Specjalistyczne pomiary inżynieryjne oraz skanowanie

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eleon osiągnęła 956 367 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 956 366 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 746 269 zł.

Zysk netto wyniósł 210 096 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 105 384 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 956 367 zł w 2024 roku.
• 898 543 zł w 2023 roku.
• 591 744 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 111 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 210 096 zł w 2024 roku.
• 46 809 zł w 2023 roku.
• 76 742 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

218677.58

20316.22

319038.99

43512.14

307923.24

117885.7

523596.26

87544.91

702791.73

59712.35

591744.34

76742.26

898543.47

46809.47

956366.76

210096.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eleon wynosi 2 008 437 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 530 474 zł a 2 941 347 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 250 380 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 008 437 zł w 2024 roku.
• 1 139 152 zł w 2023 roku.
• 1 019 243 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

28730.03

255779.97

546693.95

61364.14

448105.36

797597.47

149778.41

826603.37

1650399.8

215437.09

914680.91

1308990.65

260221.36

967598.58

1756979.32

317778.05

1019243.32

1694816.28

352885.16

1139152.01

2246358.67

530474.05

2008436.65

2941346.66

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eleon wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eleon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 206 550 zł.

Koszty operacyjne Eleon wyniosły 718 839 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 287 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 206 550 zł w 2024 roku
• 173 373 zł w 2023 roku
• 158 640 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eleon wyniosła 754 253 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 123 410 zł.

a

ktywa obrotowe to 630 843 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 754 253 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 707 299 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 954 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 969 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 754 253 zł w 2024 roku.
• 550 313 zł w 2023 roku.
• 466 139 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

54470.5

87491.58

211998.81

312558.05

370689.11

466139.19

550313.38

754252.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.37

0.53

0.11

0.09

0.5

0.53

0.17

0.14

0.56

0.59

0.42

0.38

0.28

0.3

0.19

0.17

0.16

0.17

0.1

0.09

0.16

0.18

0.16

0.13

0.09

0.1

0.08

0.05

0.28

0.3

0.25

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eleon wyniosły 46 954 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 754 253 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 954 zł w 2024 roku
• 79 800 zł w 2023 roku
• 42 435 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

54470.5

16163.79

0.3

87491.58

5672.73

0.06

211998.81

12294.26

0.06

312558.05

25308.59

0.08

370689.11

23727.3

0.06

466139.19

42435.12

0.09

550313.38

79799.84

0.14

754252.75

46954.02

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eleon wykazała przychody na poziomie 956 367 zł.

Organizacja zarobiła 236 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 689 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 210 096 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3294 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 689 zł w 2024 roku
• 27 718 zł w 2023 roku
• 10 823 zł w 2022 roku

Wartość

3630

7881

12208

11211

6539

10823

27718

26689

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Eleon wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66133

0.49479

0.34809

0.39548

0.66641

0.66385

0.86623

0.74466

0.68928

0.69965

0.53226

0.38864

0.15854

0.72161

0.7363

0.89981

0.7249

0.73441

0.77263

0.53118

0.52485

0.17069

0.88959

0.89952

0.90671

0.75571

0.80015

0.73901

0.61756

0.57276

0.18955

0.70435

0.72014

0.77208

0.60718

0.80807

0.69192

0.65842

0.60096

0.16616

0.5625

0.56589

0.65357

0.49309

0.7219

0.68491

0.59492

0.6077

0.19766

0.63616

0.65071

0.63189

0.48246

0.72548

0.62392

0.64207

0.6184

0.27477

0.45659

0.49621

0.54187

0.40937

0.81747

0.76545

0.60118

0.63034

0.15868

0.75778

0.76117

0.72503

0.56614

0.79026

Powiązania

Ł MAGDALENA - wspólnik, prokurent

Ł MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.01.2016

Ł Michał

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

07.01.2016

Ł Magdalena

Październik 1980

Osoba

prokurent

07.01.2016

Ł Magdalena

Październik 1980

Osoba

reprezentacja

07.01.2016

Ł Michał

Grudzień 1977

Osoba

Udziałowcy

Łuc Michał posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Łuc Magdalena posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do ELEON

	Organizacja	Numer KRS
1	TOPGEO SP. Z O.O.	0000417738
2	AB-ELEKTRO SP. Z O.O.	0000628822
3	PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-USŁUGOWE "INWESTPROJEKT"	0000036134
4	PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-INŻYNIERSKIE "LIMBUS"	0000139013
5	GEOLINE SP. Z O.O. SP. K.	0000633157
6	CENTRUM ROZWOJU TECHNIKI SP. Z O.O.	0000117535
7	GBN GROUP SP. Z O.O.	0000732086
8	KANON SP. Z O.O.	0000173498
9	BIURO INWESTORSKIE SP. Z O.O.	0000415357
10	"INVEST-PLUS" BIURO INWESTYCYJNE BUDOWNICTWA SP. Z O.O.	0000043234
11	ZAKŁAD BADAWCZO-PRODUKCYJNY "CHEMED" SP. Z O.O.	0000285079
12	HVM SP. Z O.O.	0000936130
13	DT-ING SP. Z O.O.	0000909451
14	CABIOMEDE SP. Z O.O.	0000656435
15	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH "GEODET" SP. Z O.O.	0000199803
16	ZAKŁAD INŻYNIERINGU "HUTA OSTROWIEC" SP. Z O.O.	0000217434
17	NOVAM SP. Z O.O.	0000512226
18	PROGEO SP. Z O.O.	0000194285
19	DOMDAR INSTALACJE SP. Z O.O.	0000504352
20	HOST POLSKA SP. Z O.O.	0000369733
21	BIURO PROJEKTÓW A-PROPOL SP. Z O.O.	0000629534
22	SIGNUM OZNAKOWANIE SP. Z O.O.	0000575798
23	MEP INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000872264
24	ADEO ENERGY SP. Z O.O.	0000411587
25	CORCAD SP. Z O.O.	0000945101
26	BIURO PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNE "ZDZIESZOWICE" SP. Z O.O.	0000198196
27	SANPROJEKT SP. Z O.O.	0000447415
28	EASY PROJECT PRO SP. Z O.O.	0000681477
29	INTER - BIS BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA SP. Z O.O.	0000258148
30	BDK SP. Z O.O.	0000547829

ELEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000595667 NIP 5993179738 REGON 363432818

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELEON

ELEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000595667 NIP
5993179738 REGON
363432818