Specjalizacja w międzynarodowych nieruchomościach komercyjnych
Realizacja projektów Small Business Units w Polsce
Zarządzanie aktywami oraz kompleksowe procesy deweloperskie
Dostosowane obiekty magazynowe typu Built To Suit
Rejestracja w RICS, potwierdzająca wysokie standardy jakości
PROPCO to firma zajmująca się rynkiem nieruchomości komercyjnych oraz rynkiem kapitałowym, oferująca wszechstronne usługi związane z zarządzaniem projektami inwestycyjnymi i budowlanymi. Jej zespół składa się z doświadczonych profesjonalistów, którzy od ponad dekady współpracują z międzynarodowymi organizacjami na polskim rynku. PROPCO nieustannie dąży do najwyższego poziomu współpracy, zapewniając zarówno inwestorom, jak i klientom kompleksową obsługę na podstawie międzynarodowych praktyk rynkowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań. Aktualnym głównym kierunkiem rozwoju firmy są niewielkie formaty nieruchomości komercyjnych, w tym projekty Small Business Units (SBU), które realizowane są w różnych lokalizacjach w Polsce. W portfolio PROPCO znajdują się także usługi zarządzania aktywami oraz kompleksowe zarządzanie procesami deweloperskimi. Firma szczyci się rejestracją w RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), co podkreśla jej zobowiązanie do przestrzegania najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych w branży budowlanej i nieruchomościowej. W ostatnich latach PROPCO intensywnie się rozwija, wprowadzając innowacyjne rozwiązania, takie jak ekologiczne magazyny oraz dostosowane do potrzeb klientów obiekty przemysłowe typu Built To Suit, co czyni ją jednym z wiodących graczy na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Propco osiągnęła 271 251 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 271 251 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 119 544 zł.
Zysk netto wyniósł 151 707 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 271 251 zł w 2024 roku.
• 1 348 978 zł w 2022 roku.
• 429 854 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 707 zł w 2024 roku.
• 39 413 zł w 2022 roku.
• -96 646 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Propco wynosi 152 tys. zł.
EBITDA Propco wynosi 152 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Propco wynosi 787 662 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 123 898 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 131 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 787 662 zł w 2024 roku.
• 1 056 970 zł w 2022 roku.
• 286 569 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Propco wynosi 1,37%. To oznacza, że firma ma szansę 1,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,210% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,37% w 2024 roku.
• 1,39% w 2022 roku.
• 1,86% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 278
zł.
Koszty operacyjne Propco wyniosły 119 531
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
713 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 278 zł w 2024 roku
• 590 810 zł w 2022 roku
• 300 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
47% w 2022 roku
•
58% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Propco wyniosła 383 769 zł.
a
ktywa trwałe to 7000 zł.
a
ktywa obrotowe to 376 769 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 383 769 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -587 553 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 971 322 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 383 769 zł w 2024 roku.
• 249 429 zł w 2022 roku.
• 145 368 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 179025 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Propco wyniosły 971 322 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 383 769 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 253%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 971 322 zł w 2024 roku
• 1 162 935 zł w 2022 roku
• 1 057 917 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 253% w 2024 roku
• 466% w 2022 roku
• 728% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Propco wykazała przychody na poziomie 271 251 zł.
Organizacja zarobiła 151 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 707 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Propco wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.