HELI POLSKA MURAWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000576036 NIP
8222350934 REGON
362536020

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
17,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
18 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
DUCHNICE
Adres
UL. OŻAROWSKA, 49C
Kod pocztowy
05-850
Rejestracja
2015-09-21
Rozpoczęcie działalności
2015-09-21
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 5000,00 ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ NA MOCY UPRZEDNIO UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA.
Branże
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Heli polska murawski i wspólnicy osiągnęła 17 850 012 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 17 824 860 zł. Pozostałe przychody to 25 152 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 16 565 794 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 259 066 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 008 057 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 850 012 zł w 2024 roku.
• 18 382 572 zł w 2023 roku.
• 13 259 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 161 585 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 259 066 zł w 2024 roku.
• 1 691 407 zł w 2023 roku.
• 5176 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Heli polska murawski i wspólnicy wynosi 1,57 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Heli polska murawski i wspólnicy wynosi 1,65 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 202 997 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 568 244 zł w 2024 roku.
• 2 114 691 zł w 2023 roku.
• 5176 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 214 496 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 648 739 zł w 2024 roku.
• 2 164 868 zł w 2023 roku.
• 5176 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Heli polska murawski i wspólnicy wynosi 18 004 953 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 068 681 zł a 44 625 029 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 123 467 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 004 953 zł w 2024 roku.
• 20 413 612 zł w 2023 roku.
• 58 667 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Heli polska murawski i wspólnicy wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 166 108 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Heli polska murawski i wspólnicy wyniosły 16 256 616 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 361 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 166 108 zł w 2024 roku
• 94 031 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Heli polska murawski i wspólnicy wyniosła 3 999 621 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 224 091 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 775 530 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 999 621 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 424 909 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 574 712 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 390 312 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 999 621 zł w 2024 roku.
• 4 162 254 zł w 2023 roku.
• 54 830 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Heli polska murawski i wspólnicy wyniosły 2 574 712 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 999 621 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 205 747 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 574 712 zł w 2024 roku
• 2 305 005 zł w 2023 roku
• 16 000 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Heli polska murawski i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 17 850 012 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 593 139 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 334 073 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 259 066 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 725 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 334 073 zł w 2024 roku
• 433 981 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Heli polska murawski i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HELI POLSKA MURAWSKI I WSPÓLNICY

Organizacja Numer KRS
1
TARGET SAFETY SP. Z O.O. SP. K.
0000791683
2
BRAMIDAN A/S S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
0000300849
3
B&L INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000074982
4
LOAD-LOK POLSKA SP. Z O.O.
0000072838
5
GRIFFIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA MARINE SP. K.
0000650060
6
ROMEKO MARINE SP. Z O.O.
0000377345
7
HAVER & BOECKER POLSKA SP. Z O.O.
0000236883
8
URSCHEL INTERNATIONAL-POLSKA - SP. Z O.O.
0000158547
9
JAG-MAR SP. Z O.O.
0000757638
10
APEX DYNAMICS POLSKA SP. Z O.O.
0000284959
11
VERG SP. Z O.O.
0000605335
12
ROTHENBERGER POLSKA SP. Z O.O.
0000097931
13
LUMEL - ŚLĄSK SP. Z O.O.
0000198745
14
K P B INTRA POLSKA SP. Z O.O.
0000243583
15
MINDRAY MEDICAL POLAND SP. Z O.O.
0000503430
16
EKOMET SP. Z O.O.
0000847027
17
POLIŃSKI AMT SP. Z O.O.
0000053055
18
GAZUNO LANGOWSKI SP. J.
0000443425
19
DHC SP. Z O.O.
0000049448
20
SANLAB J. KACZOREK, M. BIŃCZAK SP. J.
0000477814
21
GROENEVELD POLSKA SP. Z O.O.
0000142309
22
CP TRADE RZESZÓW SP. Z O.O.
0000006585
23
MATERIAL HANDLING EXPERTS SP. Z O.O.
0000567934
24
"SUPON USŁUGI" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000346063
25
ILAPAK SP. Z O.O.
0000146831
26
ANCOR EUROPE SP. Z O.O.
0000275683
27
CENTRUM ZAOPATRZENIA CHŁODNICTWA PRZEDSIĘBIORSTWO
0000010702
28
GASTROPULS.PL SP. Z O.O. SP. K.
0000775982
29
VEGA POLSKA SP. Z O.O.
0000869832
30
TIXEWASH POLSKA DANUTA ALCHIMOWICZ SP. J.
0000366716