KOPA - KAMIŃSKI MASZYNY LEŚNE SP. Z O.O. | KRS: 0000355141

Podsumowanie

aktywa

11,8 mln

przychód

18,2 mln

zysk

214 tys.

wartość firmy

16,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KONIN

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 154A

Kod pocztowy

62-510

Rejestracja

2010-04-27

Rozpoczęcie działalności

2010-04-27

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność usługowa związana z leśnictwem Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kopa - Kamiński Maszyny Leśne osiągnęła 18 163 408 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 160 727 zł. Pozostałe przychody to 2681 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 946 431 zł.

Zysk netto wyniósł 214 296 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 403 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 163 408 zł w 2024 roku.
• 28 212 918 zł w 2023 roku.
• 18 346 617 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -142 433 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 214 296 zł w 2024 roku.
• 638 229 zł w 2023 roku.
• 534 896 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15339043.63

1211330.39

14972273.63

655638.77

7810095.64

64207.59

6909690.16

39351.38

13466272.24

287668.83

18346616.92

534896.19

28212918.31

638228.92

18163407.85

214295.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kopa - Kamiński Maszyny Leśne wynosi 596 tys. zł.

EBITDA Kopa - Kamiński Maszyny Leśne wynosi 624 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 133 483 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 596 137 zł w 2024 roku.
• 1 124 354 zł w 2023 roku.
• 1 026 844 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kopa - Kamiński Maszyny Leśne wynosi 16 695 245 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 142 960 zł a 45 408 520 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 93 502 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 695 245 zł w 2024 roku.
• 24 929 928 zł w 2023 roku.
• 17 460 392 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2278406.78

17349757.43

38347609.08

2545135.86

15149206.69

37430684.08

642075.9

7906852.34

19525239.1

393513.8

7236670.71

17274225.4

2688556.71

12816746.86

33665680.6

3089728.85

17460391.56

45866542.3

3568400.54

24929928.43

70532295.77

2142959.9

16695245.06

45408519.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kopa - Kamiński Maszyny Leśne wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kopa - Kamiński Maszyny Leśne wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kopa - Kamiński Maszyny Leśne charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kopa - Kamiński Maszyny Leśne wynosi 683 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,7 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 1,7 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 27 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 683 tys. zł w 2024 roku.
• 806 tys. zł w 2023 roku.
• 625 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 128 tys. zł w 2023 roku.
• 107 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,7 mln zł w 2024 roku.
• 1,61 mln zł w 2023 roku.
• 1,39 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 866 322 zł.

Koszty operacyjne Kopa - Kamiński Maszyny Leśne wyniosły 17 564 590 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 266 617 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 866 322 zł w 2024 roku
• 1 410 991 zł w 2023 roku
• 909 192 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kopa - Kamiński Maszyny Leśne wyniosła 11 817 391 zł.

a

ktywa trwałe to 118 330 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 699 060 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 817 391 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 972 163 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 845 227 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 076 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 817 391 zł w 2024 roku.
• 8 844 325 zł w 2023 roku.
• 12 379 989 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4280079.77

7096209.5

7263220.78

5105936.79

7457920.68

12379989.44

8844325.21

11817390.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.4

0.1

0.08

0.09

0.19

0.06

0.04

0.01

0.02

0.01

0.02

0.01

0.04

0.08

0.03

0.02

0.04

0.13

0.06

0.03

0.07

0.13

0.04

0.02

0.04

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kopa - Kamiński Maszyny Leśne wyniosły 6 845 227 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 817 391 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 800 432 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 845 227 zł w 2024 roku
• 4 086 458 zł w 2023 roku
• 8 260 351 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4280079.77

1242204.06

0.29

7096209.5

3702695.02

0.52

7263220.78

4005498.71

0.55

5105936.79

1808863.34

0.35

7457920.68

3873178.4

0.52

12379989.44

8260350.97

0.67

8844325.21

4086457.82

0.46

11817390.52

6845227.14

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kopa - Kamiński Maszyny Leśne wykazała przychody na poziomie 18 163 408 zł.

Organizacja zarobiła 248 717 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 34 421 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 214 296 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -37 314 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 421 zł w 2024 roku
• 135 323 zł w 2023 roku
• 140 965 zł w 2022 roku

Wartość

295621

152838

15697

18023

34164

140965

135323

34421

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Kopa - Kamiński Maszyny Leśne wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87648

0.82694

0.73238

0.26166

0.71538

0.73596

0.87897

0.72405

0.88754

0.79776

0.81845

0.80616

0.4858

0.50684

0.55075

0.61374

0.52878

0.83707

0.5568

0.71881

0.8111

0.52114

0.28536

0.31352

0.34953

0.27293

0.657

0.50941

0.71197

0.75659

0.37037

0.2723

0.29355

0.34857

0.27316

0.67254

0.65618

0.79808

0.80536

0.51264

0.27507

0.29349

0.39018

0.32988

0.68948

0.72803

0.8238

0.85793

0.63498

0.35631

0.46953

0.4046

0.40718

0.80305

0.73245

0.87003

0.80265

0.48749

0.30734

0.3655

0.48433

0.40774

0.77472

0.59076

0.79891

0.8194

0.61773

0.30758

0.37472

0.37323

0.2977

0.63483

Powiązania

K PIOTR - reprezentacja, wspólnik

KOPA FORSTMASCHINEN HANDELS - UND REPARATUR GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.04.2010

25.06.2021

K Ireneusz

Maj 1955

Osoba

wspólnik

27.04.2010

Kopa Forstmaschinen Handels - Und Reparatur Gmbh

Organizacja

wspólnik

25.06.2021

K Piotr

Październik 1981

Osoba

reprezentacja

27.04.2010

10.12.2020

K Ireneusz

Maj 1955

Osoba

reprezentacja

10.12.2020

K Piotr

Październik 1981

Osoba

Udziałowcy

Kopa Forstmaschinen Handels Und Reparatur Gmbh posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kamiński Piotr posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kopa Forstmaschinen Handels Und Reparatur Gmbh (50% udziałów)
• Kamiński Piotr (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.04.2010 do 25.06.2021:
• Kamiński Ireneusz (50% udziałów)
• Kopa Forstmaschinen Handels Und Reparatur Gmbh (50% udziałów)

Podobne organizacje do KOPA - KAMIŃSKI MASZYNY LEŚNE

	Organizacja	Numer KRS
1	ILAPAK SP. Z O.O.	0000146831
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AKOM"	0000217196
3	LPP EQUIPMENT SP. Z O.O.	0000074119
4	SUMITOMO (SHI) DEMAG PLASTICS MACHINERY POLSKA SP. Z O.O.	0000226515
5	EG SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000347100
6	KNW ATLAS SP. Z O.O.	0000335916
7	ZWICKROELL SP. Z O.O. SP. K.	0000498853
8	IZIPAK SP. Z O.O. SP. K.	0000590796
9	MANROLAND POLSKA SP. Z O.O.	0000101180
10	MK KOMI SP. Z O.O.	0000691318
11	ARTYKUŁY ŚCIERNE UTRATA BIS SP. Z O.O.	0000043712
12	DHC SP. Z O.O.	0000049448
13	DORAN GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000549878
14	ALUP KOMPRESSOREN POLSKA SP. Z O.O.	0000209419
15	ENTRA JUSZCZAK, PIASECKI SP. J.	0000339076
16	PETRONOVA SP. Z O.O.	0000239126
17	HYDROSERWIS SP. Z O.O.	0000197063
18	INICJATYWA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA "PW" SP. Z O.O.	0000125545
19	ABCOLD SP. J. D. FILIPEK, M. PLACZYŃSKI	0000226863
20	FLEX POLSKA SP. Z O.O.	0000333838
21	GAA - LOBEX SP. Z O.O.	0000108917
22	ANB SP. Z O.O. SP. K.	0000211902
23	DM LAGERTECHNIK SP. Z O.O.	0000912821
24	AWEXIM SP. Z O.O.	0000026820
25	GAZUNO LANGOWSKI SP. J.	0000443425
26	GRIFFIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA MARINE SP. K.	0000650060
27	NUUXE RADIOTON SP. Z O.O.	0000120131
28	BRAMIDAN A/S S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000300849
29	CP TRADE RZESZÓW SP. Z O.O.	0000006585
30	FRD POLSKA SP. Z O.O.	0000640989

KOPA - KAMIŃSKI MASZYNY LEŚNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000355141 NIP 6652936469 REGON 301421929

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOPA - KAMIŃSKI MASZYNY LEŚNE

KOPA - KAMIŃSKI MASZYNY LEŚNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000355141 NIP
6652936469 REGON
301421929