Instalacje elektryczne: oświetlenie, sieci zasilania, ochrona przepięciowa
Sieci teleinformatyczne: okablowanie strukturalne, instalacje światłowodowe, urządzenia sieciowe
Systemy zabezpieczeń: monitoring CCTV, kontrola dostępu, sygnalizacja włamań
Realizacja projektów w różnych sektorach: przemysł, logistyka, obiekty użyteczności publicznej
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem pracy, inwestycje w rozwój pracowników
EURO-INWEST PROJEKT GRZEGORZ ENGLER, TOMASZ LACH to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych usług związanych z instalacjami elektrycznymi oraz sieciami teleinformatycznymi. W obszarze instalacji elektrycznych firma oferuje rozwiązania dotyczące oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, systemów oświetlenia awaryjnego, tras kablowych oraz ochrony przed przepięciami. W ramach teleinformatyki, EURO-INWEST PROJEKT zajmuje się zakładaniem okablowania strukturalnego, instalacji światłowodowych i systemów bezprzewodowych. Co więcej, firma dostarcza również zaawansowane systemy zabezpieczeń technicznych, w tym interdyscyplinarne systemy dozoru wizyjnego oraz kontroli dostępu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma realizuje projekty na terenie całej Polski oraz w Europie, co świadczy o jej elastyczności i umiejętności dostosowywania się do potrzeb rynku. Podział usług obejmuje sektor przemysłowy, centra logistyczne oraz obiekty użyteczności publicznej, w tym stadiony i galerie handlowe. EURO-INWEST PROJEKT kładzie duży nacisk na jakość świadczonych usług oraz bezpieczeństwo pracy, stosując nowoczesne technologie zarządzania i inwestując w rozwój swoich pracowników. Również aktywnie angażuje się w życie społeczności lokalnych, wspierając inicjatywy społeczne oraz kulturalne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euro-Inwest Projekt Grzegorz Engler osiągnęła 69 673 076 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 69 656 165 zł. Pozostałe przychody to 16 911 zł.
Całkowite koszty wyniosły 66 917 433 zł.
Zysk netto wyniósł 2 738 733 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 345 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 69 673 076 zł w 2024 roku.
• 63 821 826 zł w 2023 roku.
• 47 447 823 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 132 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 738 733 zł w 2024 roku.
• 1 681 905 zł w 2023 roku.
• 1 217 040 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro-Inwest Projekt Grzegorz Engler wynosi 2,93 mln zł.
EBITDA Euro-Inwest Projekt Grzegorz Engler wynosi 3 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
151 230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 929 959 zł w
2024 roku.
• 2 060 659 zł w
2023 roku.
• 1 460 342 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
157 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 998 078 zł w
2024 roku.
• 2 107 588 zł w
2023 roku.
• 1 536 637 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-Inwest Projekt Grzegorz Engler wynosi 63 238 851 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 835 204 zł a 174 182 689 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 185 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 238 851 zł w 2024 roku.
• 53 806 657 zł w 2023 roku.
• 39 769 769 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-Inwest Projekt Grzegorz Engler wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Euro-Inwest Projekt Grzegorz Engler charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 41 373 874
zł.
Koszty operacyjne Euro-Inwest Projekt Grzegorz Engler wyniosły 66 726 206
zł.
Wynagrodzenia stanowią 62%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 871 671 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 41 373 874 zł w 2024 roku
• 39 175 599 zł w 2023 roku
• 29 461 871 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
62% w 2024 roku
•
63% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-Inwest Projekt Grzegorz Engler wyniosła 14 867 771 zł.
a
ktywa trwałe to 2 359 755 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 508 016 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 867 771 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 780 272 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 087 499 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 846 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 867 771 zł w 2024 roku.
• 14 118 316 zł w 2023 roku.
• 12 473 807 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-Inwest Projekt Grzegorz Engler wyniosły 7 087 499 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 867 771 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 278 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 087 499 zł w 2024 roku
• 8 076 776 zł w 2023 roku
• 8 114 172 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-Inwest Projekt Grzegorz Engler wykazała przychody na poziomie 69 673 076 zł.
Organizacja zarobiła 2 738 733 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 738 733 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku