SILVEXCRAFT MATEUSZ WÓJCIK SP. K. | KRS: 0000588340

Podsumowanie

aktywa

32 mln

przychód

31,9 mln

zysk

2,4 mln

wartość firmy

47,9 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

TYCZYN

Adres

UL. ORKANA, 5

Kod pocztowy

36-020

Rejestracja

2015-12-31

Rozpoczęcie działalności

2015-12-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Przygotowywanie i podawanie napojów Działalność portali internetowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Silvexcraft Mateusz Wójcik osiągnęła 31 912 723 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 650 648 zł. Pozostałe przychody to 262 075 zł.

Całkowite koszty wyniosły 29 299 490 zł.

Zysk netto wyniósł 2 351 158 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 888 363 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 912 723 zł w 2024 roku.
• 30 271 813 zł w 2023 roku.
• 33 987 993 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -133 706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 351 158 zł w 2024 roku.
• 2 049 084 zł w 2023 roku.
• 6 757 886 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18694180.86

3287102.28

20378025.45

2768405.62

22821782.84

3103828.86

26764304.26

5204115.64

29881025.06

6124923.56

33987992.83

6757885.54

30271813.42

2049084.35

31912723.17

2351157.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Silvexcraft Mateusz Wójcik wynosi 3,06 mln zł.

EBITDA Silvexcraft Mateusz Wójcik wynosi 5,19 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 63 882 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 059 598 zł w 2024 roku.
• 2 656 074 zł w 2023 roku.
• 8 910 157 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 142 059 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 194 465 zł w 2024 roku.
• 4 939 562 zł w 2023 roku.
• 10 574 231 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Silvexcraft Mateusz Wójcik wynosi 47 943 784 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 17 264 005 zł a 92 074 691 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 027 414 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 943 784 zł w 2024 roku.
• 45 156 070 zł w 2023 roku.
• 65 487 731 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8140690.81

33751887.17

46735452.15

9193351.38

33852324.16

50945063.63

10144096.31

37773933.64

57054457.1

11154769.79

49814101.85

72857618.96

12699457.38

57119834.99

85748929.84

15797527.3

65487731.34

94610397.56

16778523.55

45156069.89

89485458.92

17264004.61

47943783.59

92074691.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Silvexcraft Mateusz Wójcik wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Silvexcraft Mateusz Wójcik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 802 227 zł.

Koszty operacyjne Silvexcraft Mateusz Wójcik wyniosły 28 591 050 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 770 454 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 802 227 zł w 2024 roku
• 7 031 746 zł w 2023 roku
• 5 685 008 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Silvexcraft Mateusz Wójcik wyniosła 31 946 993 zł.

a

ktywa trwałe to 18 676 088 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 270 905 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 946 993 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 23 018 673 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 928 320 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 735 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 946 993 zł w 2024 roku.
• 31 031 904 zł w 2023 roku.
• 30 068 217 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12796245.71

18677544.7

19547971.28

21755324.56

26136909.82

30068216.82

31031903.85

31946993.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

0.3

0.19

0.18

0.15

0.23

0.14

0.16

0.23

0.15

0.14

0.24

0.35

0.2

0.19

0.23

0.36

0.24

0.2

0.22

0.32

0.26

0.2

0.07

0.09

0.07

0.1

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Silvexcraft Mateusz Wójcik wyniosły 8 928 320 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 946 993 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 998 047 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 928 320 zł w 2024 roku
• 8 660 539 zł w 2023 roku
• 9 004 847 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12796245.71

1941991.3

0.15

18677544.7

6419742.86

0.34

19547971.28

6022509.54

0.31

21755324.56

6882298.18

0.32

26136909.82

9204299.98

0.35

30068216.82

9004847.09

0.3

31031903.85

8660539.12

0.28

31946993.05

8928320.24

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Silvexcraft Mateusz Wójcik wykazała przychody na poziomie 31 912 723 zł.

Organizacja zarobiła 2 527 255 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 176 097 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 351 158 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 157 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 176 097 zł w 2024 roku
• 312 777 zł w 2023 roku
• 1 626 186 zł w 2022 roku

Wartość

0

656080

1626186

312777

176097

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych" (32.12.Z)

dane za rok

Organizacja Silvexcraft Mateusz Wójcik wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98347

0.96429

0.95868

0.29245

0.8481

0.86667

0.88889

0.74766

0

0.9854

0.9685

0.9781

0.33613

0.81818

0.81443

0.80992

0.63559

0

0.9863

0.96269

0.9726

0.408

0.75269

0.77011

0.80159

0.656

0.98684

0.97183

0.98026

0.39098

0.85417

0.87778

0.88722

0.73134

0

0.99342

0.96528

0.98026

0.37143

0.87619

0.91089

0.83571

0.72662

0.98485

0.98718

0.96575

0.98718

0.35252

0.87273

0.90385

0.83571

0.69065

0.98529

0.97333

0.96454

0.98667

0.31915

0.58036

0.60748

0.69718

0.49645

0.97727

0.97849

0.96629

0.97849

0.33333

0.71233

0.72464

0.76923

0.56667

0.97531

Powiązania

W MARIA - wspólnik, prokurent

W MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

W WIESŁAW - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.12.2015

13.03.2023

W Mateusz

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

31.12.2015

13.03.2023

Silvexcraft

Organizacja

wspólnik

31.12.2015

W Maria

Październik 1958

Osoba

wspólnik

31.12.2015

W Wiesław

Marzec 1958

Osoba

wspólnik

13.03.2023

W Mateusz

Lipiec 1982

Osoba

prokurent

31.12.2015

W Maria

Październik 1958

Osoba

prokurent

31.12.2015

W Wiesław

Marzec 1958

Osoba

prokurent

31.12.2015

29.05.2020

W Mateusz

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

31.12.2015

13.03.2023

Silvexcraft

Organizacja

reprezentacja

13.03.2023

W Mateusz

Lipiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SILVEXCRAFT MATEUSZ WÓJCIK

	Organizacja	Numer KRS
1	LILOU SP. Z O.O.	0000346352
2	WAMA GOLD SP. Z O.O.	0000791518
3	PZ STELMACH SP. Z O.O.	0000275847
4	SADVA SP. Z O.O.	0000885721
5	RADIATYM SP. Z O.O.	0000375171
6	MINT XXI SP. Z O.O.	0000582341
7	ŁAZUR SP. J.	0000009576
8	ZAKŁAD PRODUKCJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO "RAVIMED" SP. Z O.O.	0000185727
9	ACTI-MED POLSKA SP. Z O.O.	0000439821
10	KASTELL POSCHLOD MAJ SP. K.	0000504746
11	LIW CARE TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000333719
12	KIKGEL SP. Z O.O.	0000604922
13	SPORT GRUPA" SP. Z O.O.	0000128287
14	"BARTEK CANDLES" MAŁGORZATA I JANUSZ BRYŁKOWSCY	0000148740
15	VERDENT SP. Z O.O.	0000429081
16	LUBELSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "POLFA" S.A.	0000038438
17	SONION POLSKA SP. Z O.O.	0000011593
18	ZAKŁAD TECHNIKI MEDYCZNEJ "TECH-MED" SP. Z O.O.	0000190821
19	KOMPAN MANUFACTURING POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000206153
20	LINDNER SP. Z O.O.	0000766476
21	POLDENT SP. Z O.O.	0000112777
22	MARROB WOŚ, NOWAK SP. J.	0000902205
23	DEMI POLAND - NOWAK, SKRODZKI SP. K.	0000763271
24	EW OIL SP. Z O.O.	0000486109
25	DUMA SP. J. ALEKSANDER DUR, JACEK MATUSZEWSKI	0000085548
26	WINNCARE POLSKA SP. Z O.O.	0000275111
27	SANTI SP. Z O.O.	0000157984
28	TECSOLUM SP. Z O.O.	0000255732
29	SMS SP. Z O.O.	0000502877
30	HENKE - SASS, WOLF - POLSKA SP. Z O.O.	0000006367

SILVEXCRAFT MATEUSZ WÓJCIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000588340 NIP 5170373027 REGON 363361395

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych" (32.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SILVEXCRAFT MATEUSZ WÓJCIK

SILVEXCRAFT MATEUSZ WÓJCIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000588340 NIP
5170373027 REGON
363361395