Organizacja Komserwis osiągnęła 3 599 977 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 595 399 zł. Pozostałe przychody to 4578 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 565 036 zł.
Zysk netto wyniósł 30 363 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 174 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 599 977 zł w 2023 roku.
• 4 022 012 zł w 2022 roku.
• 3 538 177 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 363 zł w 2023 roku.
• 49 905 zł w 2022 roku.
• 163 452 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komserwis wynosi 2 980 745 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
303 626 zł a 8 999 942 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 163 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 980 745 zł w 2023 roku.
• 3 328 750 zł w 2022 roku.
• 3 437 953 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komserwis wyniosła 777 237 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 80 455 zł.
a
ktywa obrotowe to 696 782 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 777 237 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 612 413 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 164 824 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 777 237 zł w 2023 roku.
• 1 050 770 zł w 2022 roku.
• 937 688 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komserwis wyniosły 164 824 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 777 237 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 164 824 zł w 2023 roku
• 453 719 zł w 2022 roku
• 370 542 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komserwis wykazała przychody na poziomie 3 599 977 zł.
Organizacja zarobiła 34 157 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3794 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 363 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1128 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3794 zł w 2023 roku
• 6658 zł w 2022 roku
• 10 868 zł w 2021 roku
Organizacja Komserwis wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.7%.