Organizacja Aram software osiągnęła 5 968 333 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 968 333 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 820 936 zł.
Zysk netto wyniósł 147 397 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 395 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 968 333 zł w 2022 roku.
• 5 670 288 zł w 2021 roku.
• 5 171 030 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 147 397 zł w 2022 roku.
• 611 130 zł w 2021 roku.
• 362 567 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aram software wynosi 5 468 763 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
900 287 zł a 14 920 832 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 561 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 468 763 zł w 2022 roku.
• 7 014 453 zł w 2021 roku.
• 5 500 936 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aram software wyniosła 1 461 793 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 461 793 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 612 793 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 200 382 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 412 410 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 612 793 zł w 2022 roku.
• 1 345 622 zł w 2021 roku.
• 1 393 663 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aram software wyniosły 412 410 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 612 793 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -156 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 412 410 zł w 2022 roku
• 292 636 zł w 2021 roku
• 589 242 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aram software wykazała przychody na poziomie 5 968 333 zł.
Organizacja zarobiła 163 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 428 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 147 397 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3286 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 428 zł w 2022 roku
• 45 254 zł w 2021 roku
• 36 496 zł w 2020 roku
Organizacja Aram software wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Equinox Assets
posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.04.2021 jest
Equinox Assets
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.04.2019 do 14.04.2021
był Giap
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 13.02.2017 do 17.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Centrum Wspierania Administracji "pro Publico" . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.