Organizacja "pamina" osiągnęła 13 158 334 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 158 334 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 519 878 zł.
Zysk netto wyniósł 638 456 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 270 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 158 334 zł w 2022 roku.
• 11 692 031 zł w 2021 roku.
• 10 506 253 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 215 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 638 456 zł w 2022 roku.
• 208 206 zł w 2021 roku.
• -199 923 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "pamina" wynosi 11 326 046 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 32 895 835 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 690 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 326 046 zł w 2022 roku.
• 8 627 509 zł w 2021 roku.
• 7 004 169 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "pamina" wyniosła 1 526 326 zł.
a
ktywa trwałe to 81 594 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 444 733 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 526 326 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -708 273 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 234 600 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 526 326 zł w 2022 roku.
• 958 017 zł w 2021 roku.
• 830 681 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -90%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "pamina" wyniosły 2 234 600 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 526 326 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 146%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 234 600 zł w 2022 roku
• 2 304 746 zł w 2021 roku
• 2 385 616 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 146% w 2022 roku
• 241% w 2021 roku
• 287% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "pamina" wykazała przychody na poziomie 13 158 334 zł.
Organizacja zarobiła 640 488 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2032 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 638 456 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 406 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2032 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "pamina" wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.