Organizacja Ediza osiągnęła 20 896 084 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 896 084 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 370 850 zł.
Zysk netto wyniósł 525 234 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 070 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 896 084 zł w 2022 roku.
• 19 062 690 zł w 2021 roku.
• 18 060 959 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 302 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 525 234 zł w 2022 roku.
• 134 996 zł w 2021 roku.
• 95 919 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ediza wynosi 16 031 657 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 52 240 210 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 133 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 031 657 zł w 2022 roku.
• 13 248 444 zł w 2021 roku.
• 12 424 316 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ediza wyniosła 2 356 734 zł.
a
ktywa trwałe to 631 822 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 724 912 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 356 734 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -603 463 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 960 197 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -263 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 356 734 zł w 2022 roku.
• 2 355 611 zł w 2021 roku.
• 2 585 233 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -87%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ediza wyniosły 2 960 197 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 356 734 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -375 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 960 197 zł w 2022 roku
• 3 484 308 zł w 2021 roku
• 3 848 925 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 126% w 2022 roku
• 148% w 2021 roku
• 149% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ediza wykazała przychody na poziomie 20 896 084 zł.
Organizacja zarobiła 525 234 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 525 234 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ediza wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gruzel Łukasz
posiada 800 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Itm Polska
posiada 89 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 29.07.2022 jest
Gruzel Łukasz
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.04.2016 do 29.07.2022
był Majchrzak Dominik
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 02.02.2015 do 04.04.2016 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.