Rejestracja firm oraz dokumentacji dla fundacji i stowarzyszeń
Finsea Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Legnicy, która oferuje kompleksowe usługi wsparcia dla przedsiębiorców. Specjalizuje się w księgowości oraz finansowaniu inwestycji, a także optymalizacji podatkowej dla różnych form działalności gospodarczej. W jej ofercie znajdują się kredyty dla firm, inwestycyjne oraz hipoteczne, a także leasing na pojazdy, sprzęt i nieruchomości. Finsea wyróżnia się również wsparciem w zakresie factoringu, co pozwala na poprawę cash flow klientów poprzez płatność za zakupy. Dodatkowo, oferuje pomoc w pozyskiwaniu dotacji i dofinansowań, w tym pisanie wniosków oraz biznesplanów. Finsea, działająca na dolnośląskim rynku od 2015 roku, stawia na klientów z sektora MŚP, co czyni ją idealnym partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zespół firmy zapewnia także kompleksowe wsparcie w rejestracji nowych podmiotów, a ich doświadczenie gwarantuje profesjonalizm i skuteczność świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Finsea osiągnęła 1 099 588 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 078 105 zł. Pozostałe przychody to 21 483 zł.
Całkowite koszty wyniosły 802 142 zł.
Zysk netto wyniósł 275 963 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 133 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 099 588 zł w 2024 roku.
• 888 560 zł w 2023 roku.
• 713 820 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 275 963 zł w 2024 roku.
• 129 312 zł w 2023 roku.
• 138 342 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Finsea wynosi 286 tys. zł.
EBITDA Finsea wynosi 291 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
42 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 285 925 zł w
2024 roku.
• 138 023 zł w
2023 roku.
• 156 332 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
43 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 290 617 zł w
2024 roku.
• 142 638 zł w
2023 roku.
• 163 903 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Finsea wynosi 2 341 259 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
504 350 zł a 3 863 477 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 318 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 341 259 zł w 2024 roku.
• 1 406 997 zł w 2023 roku.
• 1 229 644 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Finsea wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 535 358
zł.
Koszty operacyjne Finsea wyniosły 792 180
zł.
Wynagrodzenia stanowią 68%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 923 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 535 358 zł w 2024 roku
• 472 682 zł w 2023 roku
• 345 094 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
68% w 2024 roku
•
64% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Finsea wyniosła 808 720 zł.
a
ktywa trwałe to 188 742 zł.
a
ktywa obrotowe to 619 979 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 808 720 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 672 466 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 136 254 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 808 720 zł w 2024 roku.
• 514 642 zł w 2023 roku.
• 378 796 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Finsea wyniosły 136 254 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 808 720 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 136 254 zł w 2024 roku
• 118 139 zł w 2023 roku
• 111 604 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Finsea wykazała przychody na poziomie 1 099 588 zł.
Organizacja zarobiła 305 886 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 923 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 275 963 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4275 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 923 zł w 2024 roku
• 17 432 zł w 2023 roku
• 14 729 zł w 2022 roku
Organizacja Finsea wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Prostak Paweł
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.