Organizacja Wapo-pl osiągnęła 7 268 133 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 529 709 zł. Pozostałe przychody to 738 424 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 423 786 zł.
Zysk netto wyniósł 2 105 924 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 820 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 268 133 zł w 2023 roku.
• 7 406 101 zł w 2022 roku.
• 3 798 413 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 301 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 105 924 zł w 2023 roku.
• 2 759 729 zł w 2022 roku.
• 688 408 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wapo-pl wynosi 17 134 996 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 865 879 zł a 29 482 932 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 344 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 134 996 zł w 2023 roku.
• 18 262 780 zł w 2022 roku.
• 5 502 576 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wapo-pl wyniosła 22 014 614 zł.
a
ktywa trwałe to 20 846 375 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 168 239 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 014 614 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 154 506 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 860 108 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 723 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 014 614 zł w 2023 roku.
• 16 656 300 zł w 2022 roku.
• 14 618 769 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wapo-pl wyniosły 16 860 108 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 014 614 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 936 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 860 108 zł w 2023 roku
• 13 607 681 zł w 2022 roku
• 14 329 878 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wapo-pl wykazała przychody na poziomie 7 268 133 zł.
Organizacja zarobiła 2 466 458 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 360 534 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 105 924 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 60 089 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 360 534 zł w 2023 roku
• 631 502 zł w 2022 roku
• 81 994 zł w 2021 roku