SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU BEZ OGRANICZEŃ ORAZ PROKURENCI W LICZBIE OD 1 DO 3. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE PRZY DOKONYWANIU CZYNNOŚCI NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PRZY DOKONYWANIU CZYNNOŚCI MAJĄTKOWYCH DO WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH. DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI MAJĄTKOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGANE JEST DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU LUB WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Piekarnia Mikołaj Stanisław Sikorski osiągnęła 8 580 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 578 657 zł. Pozostałe przychody to 1962 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 993 017 zł.
Zysk netto wyniósł 585 641 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 358 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 580 619 zł w 2024 roku.
• 8 891 449 zł w 2023 roku.
• 8 201 724 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 585 641 zł w 2024 roku.
• 1 443 598 zł w 2023 roku.
• 1 258 055 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Piekarnia Mikołaj Stanisław Sikorski wynosi 764 tys. zł.
EBITDA Piekarnia Mikołaj Stanisław Sikorski wynosi 817 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 522 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 764 221 zł w
2024 roku.
• 1 701 427 zł w
2023 roku.
• 1 472 537 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
36 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 816 690 zł w
2024 roku.
• 1 760 546 zł w
2023 roku.
• 1 500 050 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piekarnia Mikołaj Stanisław Sikorski wynosi 13 561 137 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 498 161 zł a 29 323 524 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 855 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 561 137 zł w 2024 roku.
• 16 760 954 zł w 2023 roku.
• 14 476 269 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piekarnia Mikołaj Stanisław Sikorski wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Piekarnia Mikołaj Stanisław Sikorski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 901 682
zł.
Koszty operacyjne Piekarnia Mikołaj Stanisław Sikorski wyniosły 7 814 436
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 865 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 901 682 zł w 2024 roku
• 1 590 039 zł w 2023 roku
• 1 276 336 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piekarnia Mikołaj Stanisław Sikorski wyniosła 8 807 569 zł.
a
ktywa trwałe to 310 292 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 497 277 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 807 569 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 330 881 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 476 688 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 748 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 807 569 zł w 2024 roku.
• 8 324 557 zł w 2023 roku.
• 6 615 789 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piekarnia Mikołaj Stanisław Sikorski wyniosły 1 476 688 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 807 569 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 476 688 zł w 2024 roku
• 1 579 316 zł w 2023 roku
• 1 314 147 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piekarnia Mikołaj Stanisław Sikorski wykazała przychody na poziomie 8 580 619 zł.
Organizacja zarobiła 651 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 681 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 585 641 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4893 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 681 zł w 2024 roku
• 151 518 zł w 2023 roku
• 135 133 zł w 2022 roku
Organizacja Piekarnia Mikołaj Stanisław Sikorski wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.