Piekarnia Wieczorek to renomowane miejsce, które specjalizuje się w wytwarzaniu rzemieślniczych wypieków, cechujących się wysoką jakością i tradycyjnymi recepturami. Organizacja stawia na zdrowe produkty, wybierając starannie dobierane składniki, co odzwierciedla jej misję zapewnienia klientom smacznych i zdrowych wyrobów. Piekarnia dysponuje kilkoma sklepami w Ostrowie Wielkopolskim oraz okolicznych miejscowościach, co umożliwia szeroki dostęp do jej pysznych wypieków. W Piekarni Wieczorek można znaleźć różnorodne pieczywo, ciasta oraz ciasteczka, które są przygotowywane z pasją przez doświadczonych rzemieślników. Wyjątkowym atutem piekarni jest dbałość o tradycje wypieku, co sprawia, że ich produkty wyróżniają się na tle konkurencji. Klienci mogą odwiedzać lokalne sklepy oraz korzystać z szerokiego asortymentu, który zaspokaja różnorodne gusta i potrzeby żywieniowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Piekarnia osiągnęła 7 599 996 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 599 996 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 191 543 zł.
Zysk netto wyniósł 1 408 453 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 149 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 599 996 zł w 2024 roku.
• 13 188 740 zł w 2023 roku.
• 9 899 279 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -242 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 408 453 zł w 2024 roku.
• 2 476 105 zł w 2023 roku.
• 1 894 036 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Piekarnia wynosi 1,41 mln zł.
EBITDA Piekarnia wynosi 1,42 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
242 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 408 586 zł w
2024 roku.
• 2 479 640 zł w
2023 roku.
• 1 894 036 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
246 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 423 166 zł w
2024 roku.
• 2 513 946 zł w
2023 roku.
• 1 916 542 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piekarnia wynosi 11 771 816 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 071 340 zł a 19 718 344 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 919 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 771 816 zł w 2024 roku.
• 20 568 994 zł w 2023 roku.
• 15 611 188 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Piekarnia wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piekarnia wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Piekarnia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Piekarnia wynosi 294 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 211 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 455 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 211 tys. zł a 455 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
39 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 294 tys. zł w 2024 roku.
• 519 tys. zł w 2023 roku.
• 372 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 211 tys. zł w 2024 roku.
• 372 tys. zł w 2023 roku.
• 284 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 455 tys. zł w 2024 roku.
• 826 tys. zł w 2023 roku.
• 493 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 665 183
zł.
Koszty operacyjne Piekarnia wyniosły 6 191 409
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-357 245 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 665 183 zł w 2024 roku
• 4 162 911 zł w 2023 roku
• 3 379 672 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piekarnia wyniosła 2 226 360 zł.
a
ktywa trwałe to 127 790 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 098 570 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 226 360 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 428 453 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 797 907 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -95 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 226 360 zł w 2024 roku.
• 3 078 560 zł w 2023 roku.
• 2 416 983 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piekarnia wyniosły 797 907 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 226 360 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 147 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 797 907 zł w 2024 roku
• 582 455 zł w 2023 roku
• 502 948 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piekarnia wykazała przychody na poziomie 7 599 996 zł.
Organizacja Piekarnia wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki