RISK COACH LAB SP. Z O.O. | KRS: 0000582137

Podsumowanie

aktywa

78 tys.

przychód

76 tys.

zysk

9 tys.

wartość firmy

144 tys.

Branża główna: Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

STAROGARD GDAŃSKI

Adres

OS. 800-LECIA STAROGARDU, 14

Kod pocztowy

83-200

Rejestracja

2015-10-23

Rozpoczęcie działalności

2015-10-23

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWTCH SPÓŁKI W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: 1)DO KWOTY 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, 2)POWYŻEJ KWOTY 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ NIEMAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Działalność portali internetowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Risk Coach LAB osiągnęła 76 301 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 76 301 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 67 008 zł.

Zysk netto wyniósł 9293 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6802 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 76 301 zł w 2024 roku.
• 60 601 zł w 2023 roku.
• 78 506 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4400 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9293 zł w 2024 roku.
• 10 229 zł w 2023 roku.
• 14 663 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

28690.46

-21507.12

41062.44

-1485.45

52393.81

9548.15

87093.6

-7258.5

84614.14

-17538.02

78505.67

14663.39

60600.75

10229.19

76300.96

9293.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Risk Coach LAB wynosi 10 tys. zł.

EBITDA Risk Coach LAB wynosi 12 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4418 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9561 zł w 2024 roku.
• 10 294 zł w 2023 roku.
• 14 710 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4831 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 449 zł w 2024 roku.
• 16 706 zł w 2023 roku.
• 15 482 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Risk Coach LAB wynosi 143 807 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 55 768 zł a 297 427 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 715 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 143 807 zł w 2024 roku.
• 130 115 zł w 2023 roku.
• 152 117 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

61805.69

227619.8

0

68939.59

221678

48725.74

121847.54

259870.6

0

101344.26

230836.6

0

86537.77

211535.35

41125.89

152116.56

219338.08

48797.78

130115.04

260254.84

55767.62

143807.36

297427.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Risk Coach LAB wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Risk Coach LAB charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Risk Coach LAB wyniosły 66 740 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2250 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 4800 zł w 2023 roku
• 22 918 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Risk Coach LAB wyniosła 77 669 zł.

a

ktywa obrotowe to 77 669 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 77 669 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 74 357 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3312 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 77 669 zł w 2024 roku.
• 68 062 zł w 2023 roku.
• 62 909 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

59487.95

59364.32

72478.76

62024.86

45236.84

62909.03

68061.71

77669.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.36

-0.38

-0.74

-0.75

-0.03

-0.04

0.13

0.15

0.18

-0.12

-0.13

-0.08

-0.39

-0.44

-0.21

0.23

0.27

0.19

0.15

0.16

0.17

0.12

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Risk Coach LAB wyniosły 3312 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 77 669 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3312 zł w 2024 roku
• 2998 zł w 2023 roku
• 8075 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

59487.95

2583

0.04

59364.32

3944.82

0.07

72478.76

7511.11

0.1

62024.86

4315.71

0.07

45236.84

5065.71

0.11

62909.03

8074.51

0.13

68061.71

2998

0.04

77669.16

3312.34

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Risk Coach LAB wykazała przychody na poziomie 76 301 zł.

Organizacja zarobiła 9560 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 267 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9293 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 267 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

267

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat" (66.21.Z)

dane za rok

Organizacja Risk Coach LAB wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1708

0.41543

0.48209

0.16172

0.14625

0.15353

0.18065

0.09901

0

0.33333

0.43832

0.48058

0.15966

0.36949

0.36918

0.34783

0.22905

0

0.67765

0.45906

0.5

0.2043

0.74172

0.72438

0.70899

0.52547

0

0.18792

0.51905

0.47098

0.18546

0.23333

0.28188

0.20398

0.18159

0

0.15207

0.46078

0.3977

0.19494

0.21003

0.21927

0.15075

0.11646

0

0.65929

0.44548

0.43488

0.23786

0.7006

0.71845

0.75604

0.61408

0

0.63616

0.42523

0.42762

0.15403

0.68788

0.6879

0.69492

0.56448

0

0.55963

0.38486

0.39144

0.14603

0.63636

0.66412

0.62975

0.48734

0.51505

Powiązania

GRAFITH - VENTURES - wspólnik

P MICHAŁ - wspólnik

B BARTŁOMIEJ - reprezentacja

M TOMASZ - wspólnik

N JOANNA - prokurent

T MAGDALENA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2016

Grafith - Ventures

Organizacja

wspólnik

23.10.2015

21.01.2016

Grafith - Ventures

Organizacja

wspólnik

23.10.2015

21.01.2016

Majkowski Brokers

Organizacja

wspólnik

21.01.2016

23.01.2017

Majkowski Brokers

Organizacja

wspólnik

21.01.2016

23.01.2017

G Kalina

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

21.01.2016

16.06.2016

B Bartłomiej

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

23.01.2017

M Tomasz

Lipiec 1989

Osoba

wspólnik

23.01.2017

P Michał

Kwiecień 1975

Osoba

prokurent

27.07.2020

N Joanna

Sierpień 1986

Osoba

reprezentacja

23.10.2015

04.05.2017

M Ireneusz

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

23.10.2015

28.06.2018

B Bartłomiej

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

28.06.2018

B Bartłomiej

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

04.05.2017

28.06.2018

C Agata

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

28.06.2018

T Magdalena

Czerwiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Grafith Ventures posiada 400 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Majkowski Tomasz posiada 250 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Pająk Michał posiada 250 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.01.2017 jest Grafith Ventures kontrolujący 40% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.06.2016 do 23.01.2017 był Grafith Ventures kontrolując 40% udziałów.

W okresie od 21.01.2016 do 16.06.2016 najwięcej udziałów posiadał Grafith Ventures . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do RISK COACH LAB

	Organizacja	Numer KRS
1	PETROOPINIE SP. Z O.O.	0000850167
2	EMA PLUS SP. Z O.O.	0000718261
3	PAWEŁ I GAWEŁ SP. Z O.O.	0000455282
4	MIDASLEX SP. Z O.O.	0000735496
5	BLUEMIND SP. Z O.O.	0000844122
6	ASISTANS24.PL SP. Z O.O.	0000757732
7	AUTOMOTIVE INTELIGENCE SP. Z O.O.	0000739430
8	FUNDACJA POMOCNA DŁOŃ PO WYPADKU	0000591160
9	REKOMPENSATA SP. Z O.O.	0000449700
10	AYUDAR SP. Z O.O.	0000973326
11	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA DIAMENT	0000780865
12	KANCELARIA MERITUM GROUP SP. Z O.O.	0000387634
13	AUTO ONLINE INSPECTION SP. Z O.O.	0000380726
14	LUKA INVEST SP. Z O.O.	0000928103
15	DEPARTAMENT ODSZKODOWAŃ SP. Z O.O.	0000751242
16	E&J SP. Z O.O.	0000688858
17	TELLINS SP. Z O.O.	0000739867
18	POLSKIE TOWARZYSTWO ODSZKODOWAŃ SP. Z O.O.	0000855984
19	INSTYTUT ODSZKODOWAŃ - TU SP. Z O.O.	0000626111
20	MA AUTOMOTIVE INTELIGENCE SP. Z O.O.	0000909707
21	FINANSE USŁUGI FEHU SP. Z O.O.	0000716784
22	KOMTECH-OZE SP. Z O.O.	0000616984
23	THE SHARK COMPANY SP. Z O.O.	0000970670
24	KANCELARIA OPTIMUM SP. Z O.O.	0000877395
25	WAYMAR SP. Z O.O.	0000977578
26	SIENKIEWICZ SP. Z O.O.	0000509357
27	LUMI PRO SP. Z O.O.	0000957654
28	BB PREMIUM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000719107
29	CLAIMS KANCELARIA PRAWNA SP. Z O.O.	0000837088
30	LIDER UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000840818

RISK COACH LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000582137 NIP 8792680491 REGON 362809563

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat" (66.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RISK COACH LAB

RISK COACH LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000582137 NIP
8792680491 REGON
362809563