Organizacja Elite A.R.S. Agnieszka osiągnęła 475 066 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0,23 zł. Pozostałe przychody to 475 065 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 692 zł.
Zysk netto wyniósł 432 373 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
35 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 475 066 zł w 2025 roku. • 427 500 zł w 2024 roku. • 404 075 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
32 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 432 373 zł w 2025 roku. • 362 882 zł w 2024 roku. • 367 058 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Elite A.R.S. Agnieszka wynosi 6 237 668 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
710 061 zł a 22 393 334 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
333 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 237 668 zł w
2025 roku. • 5 852 161 zł w
2024 roku. • 5 570 609 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elite A.R.S. Agnieszka wynosi -11 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
3784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -10 950 zł w
2025 roku. • -18 042 zł w
2024 roku. • -3381 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Elite A.R.S. Agnieszka mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Elite A.R.S. Agnieszka.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 czerwca 2025 (MSiG nr 117/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 525827. ELITE A.R.S. AGNIESZKA SABAJ
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANYDOTOWA. KRS
0000710347. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2018.
[RDF/728706/25/942]
MSiG 117/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 525826. ELITE A.R.S. AGNIESZKA SABAJ
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANYDOTOWA. KRS
0000710347. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2018.
[RDF/728706/25/541]
MSiG 117/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1457048. ELITE A.R.S. AGNIESZKA SABAJ
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANYDOTOWA. KRS
0000710347. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 03.01.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/61948/24/528]
Rzuć okiemMSiG 247/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 638735. ELITE A.R.S. AGNIESZKA SABAJ
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANYDOTOWA. KRS
0000710347. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2018.
[RDF/622465/24/863]
MSiG 131/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1091463. ELITE A.R.S. AGNIESZKA SABAJ
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANYDOTOWA. KRS
0000710347. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2018.
[RDF/553839/23/647]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1091462. ELITE A.R.S. AGNIESZKA SABAJ
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANYDOTOWA. KRS
0000710347. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2018.
[RDF/553839/23/246]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 840662. ELITE A.R.S. AGNIESZKA SABAJ
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANYDOTOWA. KRS
0000710347. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2018.
[RDF/425844/22/46]
MSiG 194/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 840661. ELITE A.R.S. AGNIESZKA SABAJ
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANYDOTOWA. KRS
0000710347. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2018.
[RDF/425844/22/645]
MSiG 194/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 801235. ELITE A.R.S. AGNIESZKA SABAJ
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANYDOTOWA. KRS
0000710347. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2018.
[RDF/332815/21/4]
MSiG 191/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 801234. ELITE A.R.S. AGNIESZKA SABAJ
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANYDOTOWA. KRS
0000710347. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2018.
[RDF/332815/21/603]
MSiG 191/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 837183. ELITE A.R.S. AGNIESZKA SABAJ
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANYDOTOWA. KRS
0000710347. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2018.
[RDF/248254/20/669]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 837182. ELITE A.R.S. AGNIESZKA SABAJ
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANYDOTOWA. KRS
0000710347. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2018.
[RDF/248253/20/957]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 552956. ELITE A.R.S. AGNIESZKA SABAJ
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANYDOTOWA. KRS
0000710347. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2018.
[RDF/133781/19/986]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 552955. ELITE A.R.S. AGNIESZKA SABAJ
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANYDOTOWA. KRS
0000710347. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2018.
[RDF/133781/19/585]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
03.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1035706. ELITE A.R.S. AGNIESZKA SABAJ
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANYDOTOWA. KRS
0000710347. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.01.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/54639/18/522]
MSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wpisać: 1 1. data złożenia 14.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 6970. ELITE A.R.S. AGNIESZKA SABAJ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANYDOTOWA. KRS 0000710347.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.01.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/86985/17/986]
MSiG 6/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 360292080 NIP 7010451647
3. ELITE A.R.S. AGNIESZKA SABAJ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANYDOTOWA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA KRAKOWSKA nr domu 204 kod pocztowy 02-219 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 27 LISTOPADA 2017 R., NOTARIUSZ ZOFIA KRYSIK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
REP. A NR 603/2017 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA ZE
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(STONE SOUTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) NA PODSTAWIE UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW STONE SOUTH SP. Z O.O. Z 27 LISTOPADA
2017 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA STONE
SOUTH SP. Z O.O. W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD
FIRMĄ ELITĘ A.R.S. AGNIESZKA SABAJ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA PRub. Podmiot,
z którego powstała spółka 1 1. STONE SOUTH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3. 0000534379 3. 0000534379 5. 360292080
6. 7010451647 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SABAJ
2. ROMAN KAZIMIERZ 3. [ukryto] 5.TAK 6. NIE 7. NI
8. NIE 9.TAK 10. 10.000 ZŁ 11. 4.439.500 ZŁ 12.TAK P
1 1. 4.439.500 ZŁ 2. TAK 2 1. SABAJ 2. AGNIESZKA
MAGDALENA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. UPOWAŻNIONYM I ZOBOWIĄZANYM DO
SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI
I REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. SABAJ 2. AGNIESZKA MAGDALENA
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 1 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE
NIERUCHOMOŚCIAMI 2 2. 82 99 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 3 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 4 2. 64 19 Z POZOSTAŁE
POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 5 2. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 6 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 7 2. 64 92
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
8 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 9 2. 45 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Elite A.R.S. Agnieszka nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elite A.R.S. Agnieszka wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2025 roku. • 0,15% w 2024 roku. • 0,20% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Elite A.R.S. Agnieszka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elite A.R.S. Agnieszka wynosi 532 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,97 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,97 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 532 tys. zł w 2025 roku. • 521 tys. zł w 2024 roku. • 488 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 365 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,97 mln zł w 2025 roku. • 1,94 mln zł w 2024 roku. • 1,81 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elite A.R.S. Agnieszka wyniosła 5 618 930 zł.
Aktywa obrotowe to 5 618 930 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 618 930 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 5 618 339 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 590 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 197 683 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 222 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 618 930 zł sumy bilansowej i 5 618 339 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 5 545 730 zł sumy bilansowej i 5 535 966 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 223 564 zł sumy bilansowej i 5 173 084 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,7%.
Marża operacyjna wyniosła -4 760 900%.
Marża netto wyniosła 91,01%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 586 733 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elite A.R.S. Agnieszka wyniosły 590 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 618 930 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to poniżej 0,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 24 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 590 zł w 2025 roku • 9764 zł w 2024 roku • 50 480 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2025 roku • 0% w 2024 roku • 1% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Elite A.R.S. Agnieszka ma 590 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 590 zł (100%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu.
Zobowiązania razem
590 zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
590 zł
100%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 100% (w 2018: 100%).
W latach 2017, 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Elite A.R.S. Agnieszka wynosi 9517,16 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Płynność gotówkowa wynosi 409,65 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 265,04 miesiąca.
gotówka od ręki: 242 tys. zł pozostały majątek obrotowy: 5,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 9517,16 zł, z czego 409,65 zł w gotówce.
9517,16
płynność bieżąca
409,65
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 9517,16 w 2025 roku • 567,97 w 2024 roku • 103,48 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 15 846,78 w 2018 roku • płynność bieżąca: 15 982,17 w 2020 roku • płynność bieżąca: 5954,28 w 2021 roku • płynność bieżąca: 9517,16 w 2025 roku
Obsługa długu
Brak danych o obsłudze długu.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 20 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Należności handlowe organizacji wynoszą 111 426 zł, z czego 111 426 zł ma termin do 12 miesięcy.
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
20 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 20 dniach
Należności handlowe111 tys. zł
klienci są winni firmie 111 tys. zł
do 12 miesięcy111 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 529 dni w 2021 roku • 1129 dni w 2018 roku • 116 dni w 2017 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1129 dni w 2018 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Elite A.R.S. Agnieszka wynoszą 10 948 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 10 948 zł, czyli 100% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej11 tys. zł
Usługi obce11 tys. zł · 100%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 11 tys. zł w 2025 roku • 18 tys. zł w 2024 roku • 3 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największą kategorię z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Elite A.R.S. Agnieszka wykazała przychody na poziomie 475 066 zł.
Organizacja zarobiła 464 115 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 742 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 432 373 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
947 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 31 742 zł w 2025 roku • 46 576 zł w 2024 roku • 33 636 zł w 2023 roku
Organizacja Elite A.R.S. Agnieszka wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy14 pozycjiSzczegółowość
B. Koszty działalności operacyjnej10 948,10
III. Usługi obce10 948,10
IV. Podatki i opłaty, w tym:0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-10 948,10
D. Pozostałe przychody operacyjne0,23
IV. Inne przychody operacyjne0,23
E. Pozostałe koszty operacyjne2,20
III. Inne koszty operacyjne2,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-10 950,07
G. Przychody finansowe475 065,48
II. Odsetki, w tym:475 065,48
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)464 115,41
J. Podatek dochodowy31 742,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)432 373,41
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Elite A.R.S. Agnieszka składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 27 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-7
dni względem terminu
7
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−27 dni18-06-2026
2024
−1 mies. 9 dni06-06-2025
2023
−21 dni24-06-2024
2022
+12 dni27-07-2023
2021
−18 dni27-09-2022
2020
−22 dni23-09-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
−19 dni26-06-2019
2017
+2 mies. 27 dni10-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
