XEIDOX SP. Z O.O. | KRS: 0000574738

Podsumowanie

aktywa

66 tys.

przychód

22 tys.

zysk

17 tys.

wartość firmy

122 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. ALEJE SOLIDARNOŚCI, 46

Kod pocztowy

61-696

Rejestracja

2015-09-09

Rozpoczęcie działalności

2015-09-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność portali internetowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Xeidox osiągnęła 21 609 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 541 zł. Pozostałe przychody to 68 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4578 zł.

Zysk netto wyniósł 16 962 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3087 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 609 zł w 2024 roku.
• 7001 zł w 2023 roku.
• 12 001 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3245 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 962 zł w 2024 roku.
• 1231 zł w 2023 roku.
• 541 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.25

-5756.17

68001.04

53647.73

1.03

-4280.01

2.48

-2717.24

1.01

-2725.06

12001

540.5

7001

1230.5

21608.6

16962.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Xeidox wynosi 18 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3355 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 732 zł w 2024 roku.
• 1231 zł w 2023 roku.
• 541 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Xeidox wynosi 121 998 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 32 413 zł a 237 469 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 428 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 121 998 zł w 2024 roku.
• 36 611 zł w 2023 roku.
• 36 262 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.17

0.63

32985.31

292910.25

751068.22

0

29775.99

158801.6

0

27739.02

147932.64

0

25694.25

137032.4

5405

36261.62

139194.4

10501.5

36611.16

144116.4

32412.9

121997.53

237469.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xeidox wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Xeidox charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Xeidox wyniosły 3809 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Xeidox wyniosła 66 371 zł.

a

ktywa trwałe to 63 960 zł.

a

ktywa obrotowe to 2412 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 371 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 52 991 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 380 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 371 zł w 2024 roku.
• 65 676 zł w 2023 roku.
• 66 906 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2950

71934.27

68701.65

68690.41

66365.1

66905.6

65676.1

66371.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 82%.

Marża netto wyniosła 78%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 328854.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 328935.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.95

0.6

-23019

-23024.68

0.75

1.22

0.95

0.79

-0.06

-0.11

-2892.43

-4155.35

-0.04

-0.07

-2691.79

-1095.66

-0.04

-0.08

-2692

-2698.08

0.01

0.02

0.04

0.02

0.03

0.18

0.26

0.32

0.82

0.79

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Xeidox wyniosły 13 380 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 371 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 380 zł w 2024 roku
• 29 647 zł w 2023 roku
• 32 107 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 58.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2950

12617.32

4.28

71934.27

27953.86

0.39

68701.65

29001.25

0.42

68690.41

31707.25

0.46

66365.1

32107

0.48

66905.6

32107

0.48

65676.1

29647

0.45

66371.45

13380.25

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Xeidox wykazała przychody na poziomie 21 609 zł.

Organizacja zarobiła 17 800 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 838 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 962 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 120 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 838 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

10877.11

0.11

0

838

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Xeidox wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22074

0.26434

0.16867

0.95617

0.01134

0.01153

0.04214

0.76695

0

0.76656

0.43069

0.46565

0.46442

0.9823

0.99059

0.95138

0.91489

0.79879

0.22865

0.27217

0.46088

0.50392

0.02272

0.02245

0.28122

0.1854

0.58289

0.23439

0.27233

0.45166

0.53701

0.02476

0.01938

0.27869

0.1917

0

0.23981

0.28073

0.44141

0.56023

0.028

0.02149

0.28345

0.18867

0

0.52486

0.31749

0.39812

0.55941

0.48476

0.44535

0.4704

0.3667

0

0.52405

0.27549

0.37593

0.55059

0.77867

0.75169

0.49192

0.37548

0.57262

0.2376

0.32036

0.36374

0.98202

0.97297

0.76311

0.61427

0.53705

Powiązania

S PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

W MAGDA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.09.2015

S Paweł

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

09.09.2015

24.07.2019

W Michał

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

24.07.2019

W Magda

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

09.09.2015

S Paweł

Wrzesień 1976

Osoba

Udziałowcy

Walczak Magda posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Stencel Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Stencel Paweł (50% udziałów)
• Walczak Magda (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.09.2015 do 24.07.2019:
• Wittbrot Michał (50% udziałów)
• Stencel Paweł (50% udziałów)

Podobne organizacje do XEIDOX

	Organizacja	Numer KRS
1	DASHLO SP. Z O.O.	0000571083
2	EZ AQUARII SP. Z O.O.	0000369915
3	SADOWSKI SOFTWARE SP. Z O.O.	0000508523
4	EMPORIUM SP. Z O.O.	0000446967
5	DALIGHT SP. Z O.O.	0000721896
6	HOLISTICA SP. Z O.O.	0000848112
7	DERAPORT SP. Z O.O.	0000495892
8	INFOGLASS SP. Z O.O.	0000694428
9	VM QUADRAT SP. Z O.O.	0000413619
10	MG COMMUNITY SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000350692
11	CRYPTO INVESTMENTS GROUP SP. Z O.O.	0000588525
12	PROGRAFON SP. Z O.O.	0000297432
13	TURDUS POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000598805
14	NK DEVELOP SP. Z O.O.	0000803705
15	INSLET SP. Z O.O.	0000959024
16	SAFEID SP. Z O.O.	0000958500
17	4SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000539743
18	SIMPLESTEP SP. Z O.O.	0000954029
19	CODE40 SP. Z O.O.	0000858657
20	SENSOR IT SP. Z O.O.	0000417932
21	SMART MEDIC SP. Z O.O.	0000434763
22	PASIEKA OBFITOŚCI SP. Z O.O.	0000634032
23	SIGNUMSOFT SP. Z O.O.	0000599525
24	FIVESOFT SP. Z O.O.	0000986789
25	VIBBE SP. Z O.O.	0000901360
26	IQ SERVICES SP. Z O.O.	0000682674
27	INVENTIMA SP. Z O.O.	0000746445
28	VIZYBLE SP. Z O.O.	0000752978
29	NETWORK EXPERTS SP. Z O.O.	0000623423
30	MATCHUSOLUTIONS SP. Z O.O.	0000704276

XEIDOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000574738 NIP 7811914921 REGON 362442878

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do XEIDOX

XEIDOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000574738 NIP
7811914921 REGON
362442878