XEIDOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000574738 NIP
7811914921 REGON
362442878

Podsumowanie

aktywa

66 tys.

przychód

22 tys.

zysk

17 tys.

wartość firmy

122 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. ALEJE SOLIDARNOŚCI, 46

Kod pocztowy

61-696

Rejestracja

2015-09-09

Rozpoczęcie działalności

2015-09-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność portali internetowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Xeidox osiągnęła 21 609 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 541 zł. Pozostałe przychody to 68 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4578 zł.

Zysk netto wyniósł 16 962 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3087 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 609 zł w 2024 roku.
• 7001 zł w 2023 roku.
• 12 001 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3245 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 962 zł w 2024 roku.
• 1231 zł w 2023 roku.
• 541 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — XEIDOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0.25

-5756.17

68001.04

53647.73

1.03

-4280.01

2.48

-2717.24

1.01

-2725.06

12001

540.5

7001

1230.5

21608.6

16962.1

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Xeidox wynosi 121 998 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 32 413 zł a 237 469 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 428 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 121 998 zł w 2024 roku.
• 36 611 zł w 2023 roku.
• 36 262 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — XEIDOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0.17

0.63

32985.31

292910.25

751068.22

29775.99

158801.6

27739.02

147932.64

25694.25

137032.4

5405

36261.62

139194.4

10501.5

36611.16

144116.4

32412.9

121997.53

237469.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Xeidox wynosi 18 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3355 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 732 zł w 2024 roku.
• 1231 zł w 2023 roku.
• 541 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — XEIDOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-5754.75

64856.2

-2979.2

-2718.71

-2718.92

540.5

1230.5

17732

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Xeidox.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Xeidox wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,71% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xeidox wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Xeidox charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Xeidox wynosi 2 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — XEIDOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0.01

2040.03

6682.55

10729.55

7940.08

7396.63

6851.62

6959.72

7205.82

2386.89

10598.24

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Xeidox wyniosły 3809 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — XEIDOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Xeidox wyniosła 66 371 zł.

ktywa trwałe to 63 960 zł.

ktywa obrotowe to 2412 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 371 zł.

apitał (fundusz) własny to 52 991 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 380 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 371 zł w 2024 roku.
• 65 676 zł w 2023 roku.
• 66 906 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — XEIDOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

2950

71934.27

68701.65

68690.41

66365.1

66905.6

65676.1

66371.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 82%.

Marża netto wyniosła 78%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 328854.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 328935.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — XEIDOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.95

0.6

-23019

-23024.68

0.75

1.22

0.95

0.79

-0.06

-0.11

-2892.43

-4155.35

-0.04

-0.07

-2691.79

-1095.66

-0.04

-0.08

-2692

-2698.08

0.01

0.02

0.04

0.02

0.03

0.18

0.26

0.32

0.82

0.79

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Xeidox wyniosły 13 380 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 371 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 380 zł w 2024 roku
• 29 647 zł w 2023 roku
• 32 107 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 58.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Zadłużenie — XEIDOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2950

12617.32

4.28

71934.27

27953.86

0.39

68701.65

29001.25

0.42

68690.41

31707.25

0.46

66365.1

32107

0.48

66905.6

32107

0.48

65676.1

29647

0.45

66371.45

13380.25

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Xeidox wykazała przychody na poziomie 21 609 zł.

Organizacja zarobiła 17 800 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 838 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 962 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 120 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 838 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — XEIDOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

10877.11

0.11

838

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Xeidox wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — XEIDOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2212

0.26422

0.16861

0.9559

0.01137

0.01156

0.0424

0.76671

0.7668

0.43146

0.4661

0.46455

0.98209

0.99056

0.95134

0.91484

0.79914

0.22886

0.27257

0.46102

0.50327

0.02278

0.02252

0.2819

0.18574

0.58344

0.23471

0.27287

0.45204

0.53654

0.02491

0.01941

0.27905

0.19175

0.23998

0.28247

0.44209

0.55944

0.02816

0.02175

0.28339

0.18795

0.52909

0.32183

0.40156

0.55736

0.4854

0.44589

0.47301

0.36784

0.53351

0.28717

0.38437

0.54809

0.77804

0.75123

0.49764

0.38024

0.59038

0.25646

0.33325

0.3551

0.98139

0.97307

0.777

0.62256

0.5536

Sprawozdania finansowe

Spośród 9 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 260 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+260

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−13 dni 02-07-2025

2023

−25 dni 20-06-2024

2022

−1 mies. 23 dni 23-05-2023

2021

−15 dni 30-09-2022

2020

+11 mies. 18 dni 28-09-2022

2019

+23 mies. 23 dni 28-09-2022

2018

+7 mies. 26 dni 07-03-2020

2017

+20 mies. 06-03-2020

2016

+18 mies. 6 dni 12-01-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Stencel Paweł - reprezentacja

Laskowski Michał - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — XEIDOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.09.2015

10.01.2026

Stencel Paweł

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

09.09.2015

24.07.2019

Wittbrot Michał

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

24.07.2019

10.01.2026

Walczak Magda

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

10.01.2026

Laskowski Michał

Sierpień 1956

Osoba

reprezentacja

09.09.2015

Stencel Paweł

Wrzesień 1976

Osoba

Udziałowcy

Laskowski Michał posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.01.2026 jest Laskowski Michał kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.07.2019 do 10.01.2026:
• Walczak Magda (50% udziałów)
• Stencel Paweł (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.09.2015 do 24.07.2019:
• Wittbrot Michał (50% udziałów)
• Stencel Paweł (50% udziałów)

Reprezentacja

Laskowski Michał

wspólnik
Stencel Paweł

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do XEIDOX

	Organizacja	Numer KRS
1	DASHLO SP. Z O.O.	0000571083
2	EZ AQUARII SP. Z O.O.	0000369915
3	SADOWSKI SOFTWARE SP. Z O.O.	0000508523
4	EMPORIUM SP. Z O.O.	0000446967
5	DALIGHT SP. Z O.O.	0000721896
6	BUDIKOM.NET SP. Z O.O.	0000462843
7	HOLISTICA SP. Z O.O.	0000848112
8	IDEA4E SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000441238
9	DERAPORT SP. Z O.O.	0000495892
10	INFOGLASS SP. Z O.O.	0000694428
11	CODEDOG SP. Z O.O.	0000588034
12	VM QUADRAT SP. Z O.O.	0000413619
13	MG COMMUNITY SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000350692
14	3BOX SP. Z O.O.	0000825235
15	CRYPTO INVESTMENTS GROUP SP. Z O.O.	0000588525
16	PROGRAFON SP. Z O.O.	0000297432
17	TURDUS POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000598805
18	SOFUDIO SP. Z O.O.	0000665030
19	NK DEVELOP SP. Z O.O.	0000803705
20	INSLET SP. Z O.O.	0000959024
21	SAFEID SP. Z O.O.	0000958500
22	4SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000539743
23	SIMPLESTEP SP. Z O.O.	0000954029
24	ASPINO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000717087
25	CODE40 SP. Z O.O.	0000858657
26	SENSOR IT SP. Z O.O.	0000417932
27	PASIEKA OBFITOŚCI SP. Z O.O.	0000634032
28	SMART MEDIC SP. Z O.O.	0000434763
29	SIGNUMSOFT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000599525
30	FIVESOFT SP. Z O.O.	0000986789

XEIDOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000574738 NIP 7811914921 REGON 362442878

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do XEIDOX

XEIDOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000574738 NIP
7811914921 REGON
362442878