Organizacja Malchem coatings osiągnęła 10 446 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 10 446 zł.
Całkowite koszty wyniosły -5242 zł.
Zysk netto wyniósł 5242 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 446 zł w 2023 roku.
• 9685 zł w 2022 roku.
• 11 397 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5242 zł w 2023 roku.
• 5606 zł w 2022 roku.
• 5884 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Malchem coatings wynosi 119 828 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 670 zł a 490 105 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 119 828 zł w 2023 roku.
• 116 845 zł w 2022 roku.
• 114 893 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Malchem coatings wyniosła 123 112 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 61 974 zł.
a
ktywa obrotowe to 61 138 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 123 112 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 122 526 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 585 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 123 112 zł w 2023 roku.
• 117 284 zł w 2022 roku.
• 122 949 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Malchem coatings wyniosły 585 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 123 112 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 585 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 11 271 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Malchem coatings wykazała przychody na poziomie 10 446 zł.
Organizacja zarobiła 6192 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 950 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5242 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 158 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 950 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1826 zł w 2021 roku
Organizacja Malchem coatings wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Malski Cezary
posiada 84 udziałów, które stanowią 31.6% firmy.
Anderson Anna
posiada 84 udziałów, które stanowią 31.6% firmy.
Malska Joanna
posiada 56 udziałów, które stanowią 21.1% firmy.
Malska Urszula
posiada 42 udziałów, które stanowią 15.8% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Malski Cezary (32% udziałów)
• Anderson Anna (32% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.10.2017 do 20.01.2021:
• Malski Cezary (21% udziałów)
• Malska Joanna (21% udziałów)
• Malchem (21% udziałów)
• Anderson Anna (21% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.09.2015 do 19.10.2017:
• Malski Cezary (21% udziałów)
• Malska Joanna (21% udziałów)
• Anderson Anna (21% udziałów)